Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000364 Čistiace prostriedky 448/NLA/2017 67,57 € Drogéria u Kovára 31.07.2017
4240000365 Tonery 459/NLA/2017 1 386,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31.07.2017
4240000366 Tonery 456/NLA/2017 359,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 31.07.2017
100360 oprava kávovaru 460/NLA/2017 29,00 € ELSPO BB, s.r.o. 01.08.2017
100388 Odborná prehliadka kotolne 451/SJF/2017 400,80 € Jozef IVAN 01.08.2017
100389 Odborná prehliadka kotolne 451/SJF/2017 400,80 € Jozef IVAN 01.08.2017
4240000371 tematický monitoring médií 7/2017 318,66 € STORIN plus s.r.o. 01.08.2017
4240000373 spravodajský servis za 7/2017 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 01.08.2017
4240000375 letenka Viedeň-Washington a späť 447/SGA/2017 1 610,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 01.08.2017
4240000378 telekomunik. služby 7/2017 29,70 € Slovak Telekom, a.s. 01.08.2017
4240000379 telekomunikačné služby 7/2017 1 194,08 € Slovak Telekom, a.s. 01.08.2017
4240000383 servis sl. mot. vozidla 405/HJE/2017 165,00 € Stanislav Hilka - Autoservis 01.08.2017
4240000384 Najomne za 8/2017 pre exp.NKU SR Mileticova, BA. 825,56 € Slovenská správa ciest 01.08.2017
4240000385 Telefónne poplatky za 7/2017 exp.BA 31,42 € Slovenská správa ciest 01.08.2017
4240000388 vyúčtovanie nákladov 2 886,74 € Inšpektorát práce Nitra 01.08.2017
4240000403 upratovanie august 2017 452/FJA/2017 856,18 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 01.08.2017
100344 Zakupenie wc kefy 461/FJA/2017 40,00 € REMPO, s.r.o. 02.08.2017
100359 knižná publikácia 462/KJH/2017 330,00 € Ing. Igor Bobák 02.08.2017
100372 ubytovanie ZPC 240,00 € Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 02.08.2017
100345 maliarsky materiál 464/FJA/2017 32,90 € FARLESK spol. s r.o. 03.08.2017