Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100346 stavebny material 463/FJA/2017 96,59 € STAVIVO IBV s.r.o. 03.08.2017
4240000374 IP VPN - mesačný poplatok 7/2017 1 138,80 € BENESTRA, s.r.o. 03.08.2017
100347 Stropné kazety sadrov 465/FJA/2017 109,02 € BEKWOODCOTE s.r.o. 07.08.2017
100348 stropné kazety 466/FJA/2017 64,63 € GIPSOL a.s. 08.08.2017
100349 Maľovanie priestorov NKU 422/SJF/2017 6 000,00 € Ján Lovász 08.08.2017
100361 Ekologická likvidácia trezoru 469/FJA/2017 168,00 € Marius Pedersen, a.s. 09.08.2017
100365 Diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia 468/KJH/2017 825,62 € Grex SK, s.r.o. 09.08.2017
4240000382 Tonery 470/NLA/2017 513,96 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 10.08.2017
100391 stolový záuvkový blok 524/SJF/2017 900,00 € Legrand Slovensko s.r.o. 11.08.2017
4240000392 Tonery 471/NLA/2017 1 410,12 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 11.08.2017
100367 pitná voda 472/NLA/2017 35,04 € MINERÁLNE VODY a.s. 14.08.2017
100373 montáž ventilátora do technolog. racku 474/SJF/2017 142,20 € MediaTech Central Europe, a.s. 14.08.2017
4240000390 servis sl. mot. vozidla 475/FJA/2017 97,10 € Stanislav Hilka - Autoservis 14.08.2017
4240000394 servis sl. mot. vozidla 467/HJE/2017 1 808,56 € Stanislav Hilka - Autoservis 14.08.2017
100362 prekládka plátna a nastavenie projektora 477/FJA/2017 306,00 € MediaTech Central Europe, a.s. 15.08.2017
100366 oprava tlačiarne 478/KJH/2017 329,80 € CBC Slovakia s.r.o. 15.08.2017
100369 Dodatková dopravná značka 476/FJA/2017 30,00 € SATES, a.s. 15.08.2017
4240000396 letenky Viedeň-Mníchov-Luxemburg-Frankfurt-Viedeň 479/CZA/2017 1 076,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.08.2017
100363 propagačné materiály 480/KLF/2017 7 478,58 € Lapinfou, s.r.o. 16.08.2017
100364 USB 484/KLF/2017 325,50 € Smart Computer, spol. s r.o. 16.08.2017