Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100478 "Seminár ""Energetika a klíma"" 568/CZA/2017 1 842,67 € Úrad vlády Slovenskej republiky 04.10.2017
4240000475 spravodajský servis za 9/2017 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 04.10.2017
4240000496 servis sl. mot. vozidla 598/OZA/2017 1 053,41 € Stanislav Hilka - Autoservis 04.10.2017
100459 stolový zásuvkový blok 601/FJA/2017 641,83 € BUČO s.r.o. 05.10.2017
100462 čistiace prostriedky 602/FJA/2017 322,72 € Klaudia Klimová 05.10.2017
4240000474 IP VPN - mesačný poplatok 9/2017 1 138,80 € BENESTRA, s.r.o. 05.10.2017
4240000479 Tonery 604/NLA/2017 1 946,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.10.2017
4240000481 telekomunikačné služby 9/2017 1 243,37 € Slovak Telekom, a.s. 06.10.2017
4240000482 telekomunik. služby 9/2017 30,10 € Slovak Telekom, a.s. 06.10.2017
100465 vzdelávacia aktivita 607/MRB/2017 234,00 € Creatio EU, s.r.o. 09.10.2017
100481 pranie bytových textílií 605/NLA/2017 23,00 € Mýval s.r.o. 09.10.2017
100483 záložné batérie 606/KJH/2017 - z.č. 2/6/2017 143,04 € APIS spol. s r.o. 09.10.2017
100466 likvidacia odpadu 610/FJA/2017 96,00 € OLO, a. s. Bratislava 10.10.2017
100467 prečistenie upchatého potrubia 611/FJA/2017 240,00 € AKS group, s.r.o. 11.10.2017
100468 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov ŠS Bojnice 608/fja/2017 44,68 € Igor Janáč - HAS centrum 11.10.2017
100486 náplň do lekárničky 616/FJA/2017 16,70 € Lekáreň Caritas 11.10.2017
4240000490 Zahraničná pracovná cesta - poplatok 612/SGA/2017 100,00 € Faveo, s.r.o. 11.10.2017
100469 Revízia detektorov v kotolni 609/FJA2017 168,00 € INTRAM spol s.r.o. 12.10.2017
4240000493 Najomne za 10/2017 pre exp.NKU SR Mileticova, BA. 825,56 € Slovenská správa ciest 12.10.2017
4240000494 Telefónne poplatky za 9/2017 exp.BA 39,50 € Slovenská správa ciest 12.10.2017