| 4240000494 |
Telefónne poplatky za 9/2017 exp.BA |
39,50 € |
Slovenská správa ciest |
12.10.2017 |
| 4240000504 |
letenka Viedeň-Amsterdam-Lima 618/CZA/2017 |
6 282,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
12.10.2017 |
| 100475 |
vzdelávacia aktivita 621/MRB/2017 |
74,00 € |
PROEKO s.r.o. |
13.10.2017 |
| 4240000492 |
letenky Viedeň-Varšava-Viedeň 619/SGB/2017 |
1 566,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
13.10.2017 |
| 100484 |
Ekologická likvidácia odpadu 625/FJA/2017 |
150,00 € |
Marius Pedersen, a.s. |
16.10.2017 |
| 100485 |
interiérové vybavenie 624/FJA/2017 |
179,70 € |
IKEA Bratislava s.r.o. |
16.10.2017 |
| 100494 |
kancelársky papier 626/NLA/2017 |
363,78 € |
Konica Minolta Slovakia spol s r.o. |
16.10.2017 |
| 100506 |
kancelárske stoličky 622/KJH/2017 |
11 499,84 € |
BEBA plus s.r.o. |
16.10.2017 |
| 4240000497 |
Oprava vykurovacieho okruhu na VZT jednotke ATREA DUPLEX 627/FJA/2017 |
290,70 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
16.10.2017 |
| 4240000502 |
Revízia EZS čiastková 623/FJA/2017 |
147,41 € |
TKC alarm, s.r.o. |
16.10.2017 |
| 4240000509 |
vyúčtovanie nákladov |
2 975,81 € |
Inšpektorát práce Nitra |
16.10.2017 |
| 100482 |
vzdelávacia aktivita 629/MRB/2017 |
79,00 € |
PROEKO s.r.o. |
17.10.2017 |
| 100495 |
Kancelársky materiál 631/NLA/2017 |
89,55 € |
PAPERA s.r.o. |
17.10.2017 |
| 100496 |
Kancelársky materiál 632/NLA/2017 |
78,30 € |
PAPERA s.r.o. |
17.10.2017 |
| 4240000500 |
Tonery 628/NLA/2017 |
222,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
17.10.2017 |
| 4240000501 |
Tonery 630/NLA/2017 |
163,56 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
17.10.2017 |
| 100488 |
Elektrické sušiče rúk HAKL SR 1800 633/fja/2017 |
135,96 € |
Vodomat s.r.o. |
18.10.2017 |
| 100492 |
vzdelávacia aktivita 635/MRB/2017 |
144,00 € |
PROEKO s.r.o. |
18.10.2017 |
| 100493 |
vzdelávacia aktivita 636/MRB/2017 |
75,00 € |
PROEKO s.r.o. |
18.10.2017 |
| 4240000510 |
poskytnutie odbornej činnosti pri KA 009/2017/1060 Z/23/2017 |
3 000,00 € |
Slovenská technická univerzita |
18.10.2017 |
