| 520/MDB/2012 |
Chladničky 3ks, sporák 1ks - na ZP |
748,35 € |
Datart International, a.s. |
14.12.2012 |
| 523/SGA/2012 |
letenky |
789,00 € |
Redi Tour |
18.12.2012 |
| 17/BPD/2013 |
Dodávka el. energie pre VS Bojnice jan. 2013 |
1 300,00 € |
SSE, a.s. |
17.01.2013 |
| 18/BPD/2013 |
Objednávame u Vás poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby IP VPN/MPLS na obdobie január – apríl 2013 |
11 700,00 € |
GTS Slovakia, a.s. |
17.01.2013 |
| 30/BPD/2013 |
Oprava Exchange servera – hard disk 450 GB odstránenie kritického stavu záložného zdroja elektrickej energie a vykonanie konfiguračných prác sieťovej infraštruktúra. |
2 000,00 € |
SOITRON, s.r.o. |
24.01.2013 |
| 36/BPD/2013 |
Pravidelná kontrola - revízia a odstránenie zvávad ručných hasiacich prístrojov v budove sídla NKÚ SR, Priemyselná 2, BA |
410,00 € |
Vladimír Fréz - Speedcar |
05.02.2013 |
| 45/BPD/2013 |
Opakovanú výrobu medaily z roku 2008 V počte 360 ks podľa špecifikácie Priemer medaily 80mm, materiál Ms 90, Etuu 350 ks plastovú so zamatovou výstelkou (tmavomodrá) Etuu 10 ks drevená so zamatovou výstelkou, farebné vyhotovenie čerešňa, magnetkové zatváranie. |
4 802,40 € |
Mincovňa Kremnica, a.s. |
08.02.2013 |
| 001/RKA/2013 |
KVETINOVÁ DEKORÁCIA |
600,00 / FA Q. |
KVETINÁRSTVO PÁLFY |
08.01.2013 |
| 002/HKB/2013 |
Revízia na zariadení poplachového systému.. |
160,00 € |
MIKI SYSTÉMY, s.r.o. |
08.01.2013 |
| 003/SZA/2013 |
letenka |
255,50 € |
REDI TOUR s.r.o. |
08.01.2013 |
| 004/IDA/2013 |
Umývanie služobných motorových vozidiel NKÚ SR počas roka 2013. |
150,00 / mes. |
Auto – umyservis, s.r.o. |
08.01.2013 |
| 005/HKB/2013 |
Oprava riadenia kotolne a výmena poistného ventila. |
150,63 € |
Pavol Styk SERVIS |
08.01.2013 |
| 006/SGA/2013 |
poplatok za zmenu času letenky |
144,00 € |
REDI TOUR s.r.o. |
08.01.2013 |
| 007/HKB/2013 |
stravné lístky exp.Košice |
3 200,00 € |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
09.01.2013 |
| 008/HKB/2013 |
tonery |
82,00 € |
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. |
10.01.2013 |
| 009/SGA/2013 |
upomienkové predmety |
161,50 € |
S.K.Glass - Karol Sipos |
10.01.2013 |
| 010/HKB/2013 |
kanc.papier |
207,00 € |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
11.01.2013 |
| 011/DMB/2013 |
konzultácie pri realizovaní závierky za rok 2012 |
600,00 € |
Asseco Solutions, a.s. |
14.01.2013 |
| 012/HKB/2013 |
Čistiace a hygienické potreby |
820,00 € |
Jaroslav Koller |
16.01.2013 |
| 013/HKB/2013 |
Výmena štočkov, číselného radu a výroba nových pečiatok |
70,00 € |
Eduard Polakovič - FOTOPOLY |
16.01.2013 |
