| 100725 |
údržba kávovaru 131/FJA/2018 |
60,00 € |
JJ trade s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100728 |
odborný seminár 135/MRB/2018 |
0,00 € |
PROEKO s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100729 |
odborný seminár 135/MRB/2018 |
370,00 € |
PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100731 |
odborný seminár 136/MRB/2018 |
400,00 € |
Praxide - centrum vzdelávania |
27.02.2018 |
| 4240000733 |
dodávka zemného plynu 02/2018 |
4 558,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
27.02.2018 |
| 4240000734 |
letenky 133/SGB/2018 |
904,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
27.02.2018 |
| 4240000736 |
kancelársky materiál 134/NLA/2018 |
415,34 € |
PAPERA s.r.o. |
27.02.2018 |
| 4240000737 |
kancelársky materiál 132/NLA/2018 |
369,79 € |
PAPERA s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100726 |
Zakúpenie košov na triedený odpad 138/FJA/2018 |
402,48 € |
REMOS, spol. s r.o. |
28.02.2018 |
| 100727 |
biele PVC karty 137/GMG/2018 |
90,00 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
28.02.2018 |
| 100732 |
preklad dokumentov 140/SGB/2018 |
780,00 € |
Agentúra AC, s.r.o. |
28.02.2018 |
| 4240000735 |
MT-Orange 17.02.-16.03.2018 |
724,07 € |
Orange Slovensko, a.s. |
28.02.2018 |
| 100733 |
grafické práce 139/BDB/2018 |
1 500,00 € |
Lapinfou, s.r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000738 |
stravné lístky exp. TN |
1 006,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000739 |
stravovacie lístky exp. TT |
1 037,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000742 |
stravné lístky exp. ZA |
1 139,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000743 |
stravné lístky exp. KE |
1 054,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000744 |
stravné lístky exp. BB |
1 326,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000745 |
stravné lístky NR |
826,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000747 |
stravné lístky |
9 081,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
