Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000767 distribúcia elektriny 02/2018 895,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. 05.03.2018
4240000768 FA - elektrina 02/2018 262,62 € ZSE Energia 05.03.2018
100739 tonery 152/NLA/2018 382,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 06.03.2018
100740 odborná publikácia 182,00 € Regionálne vzdelávacie centrum TN 06.03.2018
100741 údržba kávovaru KE 46,50 € KUBIS-Kolesár Ľubor Ing. 06.03.2018
100748 Servis SMV Hyundai i30 ev. č. BL685JF 155/OZA/2018 190,00 € Portas, spol. s r.o. 06.03.2018
4240000754 letenky 156/CZA/2018 574,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 06.03.2018
4240000764 Servis SMV Škoda Octavia ev. č.BA491PK 154/OZA/2018 150,00 € Hilka s.r.o. 06.03.2018
4240000765 Servis SMV Hyundai i30 ev. č. BL911FX 157/OZA/2018 400,00 € Hilka s.r.o. 06.03.2018
4240000769 Vyúčtovanie záloh. platieb exp. NKU SR Mileticova BA 418,46 € Slovenská správa ciest 06.03.2018
100743 Reprezentačné výdavky 379,73 € KON - RAD spol. s r.o. 07.03.2018
100744 vzdelávacia aktivita 158/MRB/2018 45,00 € Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu 07.03.2018
100745 administratívne predmety 159/KJH/2018 2 000,00 € FIBI s.r.o. 07.03.2018
100746 zásobník papiera 161/MZA/2018 324,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 07.03.2018
100750 odstránenie poruchy 160/FJA/2018 55,20 € El -Tex spol. s r.o. 07.03.2018
4240000755 telekomunikačné služby 02/2018 1 161,48 € Slovak Telekom, a.s. 07.03.2018
4240000756 výmena napínacích závaží na výťahoch 162/FJA/2018 1 325,68 € KONE s.r.o. 07.03.2018
4240000757 tematický monitoring médií 02/2018 318,66 € STORIN plus s.r.o. 07.03.2018
100749 Servis SMV Peugeot 207 ev. č. BA403VV 163/OZA/2018 230,00 € FINAL -CD, spol. s. r. o. 09.03.2018
100751 Potraviny 172/FJA/2018 181,76 € Ing. Soňa Beier-Fortúna 12.03.2018