| 4240000787 |
Výmena vypálenej poistky na rampe 207/SJF/2018 |
48,00 € |
JOLLY JOKER a.s. |
23.03.2018 |
| 100791 |
medzinárodná konferencia 208/KLF/2018 |
17 977,00 € |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
26.03.2018 |
| 100794 |
Garančný servis SMV 211/OZA/2018 |
172,61 € |
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. |
27.03.2018 |
| 100795 |
vzdelávacia aktivita 209/MRB/2018 |
72,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
27.03.2018 |
| 100796 |
údržba 210/FJA/2018 |
700,00 € |
BODYTEP Peter Labodi |
27.03.2018 |
| 4240000788 |
letenky 212/SGB/2018 |
249,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
28.03.2018 |
| 4240000791 |
MT-Orange 17.03.-16.04.2018 |
663,01 € |
Orange Slovensko, a.s. |
28.03.2018 |
| 4240000806 |
Oprava výťahu FJA |
392,08 € |
KONE s.r.o. |
28.03.2018 |
| 100797 |
Železiarsky a inštalačný materiál na r.2018 |
2 000,00 € |
Martin Hübler Železiarstvo BIZAM |
29.03.2018 |
| 100799 |
Hygienické potreby 3.Q 2018 214/FJA/2018 |
407,76 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
29.03.2018 |
| 4240000789 |
výroba a dodávka pitnej vody 1.Q 2018 Bojnice |
25,51 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
29.03.2018 |
| 4240000790 |
Dátové služby |
480,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
29.03.2018 |
| 4240000792 |
letenka 215/SGB/2018 |
409,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
29.03.2018 |
| 4240000802 |
letenky 216/CZA/2018 |
1 309,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
29.03.2018 |
| 4240000805 |
ročné vyúčtovanie TN |
3 226,86 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany |
29.03.2018 |
| 100800 |
tonery 217/NLA/2018 |
88,44 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
03.04.2018 |
| 100801 |
vzdelávacia aktivita 219/MRB/2018 |
90,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
03.04.2018 |
| 100802 |
vzdelávacia aktivita 221/MRB/2018 |
18,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
03.04.2018 |
| 100803 |
vzdelávacia aktivita 220/MRB/2018 |
450,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
03.04.2018 |
| 100804 |
odborná publikácia 218/MRB/2018 |
71,55 € |
Martinus, s.r.o. |
03.04.2018 |
