Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000793 stravné lístky NR 795,60 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000794 stravné lístky exp. TN 952,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000795 stravné lístky exp. BB 1 207,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000796 stravné lístky exp. TT 965,60 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000797 stravné lístky exp. ZA 1 152,60 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000798 stravné lístky exp. KE 1 108,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000799 stravné lístky exp. KE 68,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000800 stravné lístky 7 792,80 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.04.2018
4240000801 dodávka zemného plynu 04/2018 3 471,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 03.04.2018
100805 ubytovanie 223/FJA/2018 51,40 € Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu 04.04.2018
4240000803 Výmena dverného telefónu EX. BB 213/OZA/2018 103,20 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 04.04.2018
4240000804 stravné lístky PO 877,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.04.2018
4240000807 výkon strážnej služby za marec 2018 5 170,02 € S.W.A.T Security s.r.o. 04.04.2018
4240000809 upratovanie apríl 2018 222/FJA/2018 853,14 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 04.04.2018
4240000808 úhrada PHM 224/OZA/2018 3 426,96 € SLOVNAFT, a.s. 05.04.2018
4240000810 IP VPN - mesačný poplatok 03/2018 1 138,80 € BENESTRA, s.r.o. 05.04.2018
100806 páska do tlačiarne 228/GMG/2018 63,60 € ROBINCO Slovakia s.r.o. 06.04.2018
4240000811 Mesačný paušál 3/2018 225/OZA/2018 316,80 € Commander Services s. r. o. 06.04.2018
4240000813 telekomunikačné služby 03/2018 1 166,40 € Slovak Telekom, a.s. 06.04.2018
4240000814 tematický monitoring médií 03/2018 318,66 € STORIN plus s.r.o. Slovakia Online s.r.o. 06.04.2018