Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102488 online seminár 52/MRB/2021 168,00 € PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. 04.02.2021
102489 online seminár 53/MRB/2021 80,00 € Regionálne vzdelávacie centrum TN 04.02.2021
102491 drobný spotrebný materiál 54/FJA/2021 266,76 € MANUTAN Slovakia, s. r. o. 08.02.2021
102492 Vlajky exp. KE 55/FJA/2021 39,72 € 2U spol. s r.o. 08.02.2021
102495 batéria CSB do záložného zdroja 58/VRC/2021 80,64 € EUROPEA group spol. s r.o. 08.02.2021
4240002873 distribúcia elektriny Bojnice 427,34 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2021
4240002874 distribúcia elektriny BB 31,07 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2021
4240002875 distribúcia elektriny KE 59,23 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2021
4240002876 distribúcia elektriny 590,33 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2021
4240002872 vodné, stočné BB 146,41 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 02.02.2021
102493 elektroinštalačné práce 56/SJF/2021 1 300,00 € El-Tex spol. s r.o. 09.02.2021
102494 oborná prehliadka zásuvkových el. obvodov 57/SJF/2021 200,00 € VamosTech, s.r.o. 09.02.2021
102503 poradensko-konzultačná činnosť 59/MZA/2021 414,00 € APIS spol. s r.o. 09.02.2021
102504 online seminár 61/MRB/2021 156,00 € PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. 10.02.2021
102505 ovládač na rampu 62/OZA/2021 79,20 € TRITON Závodná s.r.o. 10.02.2021
4240002867 kancelársky materiál BB 60/NLA/2021 221,00 € Tibor Varga TSV Papier 10.02.2021
4240002871 tonery 63/VRC/2021 1 117,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 12.02.2021
4240002877 nájomné PG za 02/2021 96,00 € DOAS, a.s. 12.02.2021
4240002878 vyúčtovanie nákladov NR 4 614,45 € Inšpektorát práce Nitra 11.02.2021
102517 odborná literatúra 186,26 € Martinus, s.r.o. 15.02.2021