| 102560 |
Hygienické potreby 149/FJA/2021 |
170,00 € |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31.03.2021 |
| 102561 |
servisné práce 151/FJA/2021 |
302,83 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
31.03.2021 |
| 102563 |
drobný spotrebný materiál IT 148/VRC/2021 |
112,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31.03.2021 |
| 4240002944 |
distribúcia elektriny |
727,66 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
31.03.2021 |
| 4240002946 |
distribúcia elektriny KE |
63,21 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
31.03.2021 |
| 4240002955 |
Servis SMV 147/OZA/2021 |
1 000,00 € |
Hilka s.r.o. |
31.03.2021 |
| 4240002958 |
Servis SMV 152/OZA/2021 |
750,00 € |
Hilka s.r.o. |
31.03.2021 |
| 4240002959 |
Servis SMV 153/OZA/2021 |
250,00 € |
Hilka s.r.o. |
31.03.2021 |
| 4240002962 |
distribúcia elektriny BB |
41,30 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
31.03.2021 |
| 4240002963 |
stravné lístky ZA |
1 500,58 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.03.2021 |
| 4240002964 |
stravné lístky PO |
1 313,56 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.03.2021 |
| 4240002965 |
stravné lístky TN |
1 447,14 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.03.2021 |
| 4240002942 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
17.03.2021 |
| 4240002970 |
Diners Club |
500,00 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
12.03.2021 |
| 4240002972 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
938,76 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
18.03.2021 |
| 4240002971 |
tematický monitoring médií 03/2021 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
31.03.2021 |
| 102564 |
stravné lístky BB |
1 746,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.03.2021 |
| 102565 |
stravné lístky TT |
1 584,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.03.2021 |
| 102566 |
stravné lístky |
12 915,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.03.2021 |
| 102567 |
stravné lístky NR |
1 678,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.03.2021 |
