| 102623 |
stravné lístky ZA |
1 326,92 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102624 |
stravné lístky TT |
1 562,92 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102625 |
stravné lístky TN |
1 389,26 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102626 |
stravné lístky PO |
1 166,62 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102627 |
stravné lístky KE |
1 513,93 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102628 |
stravné lístky BB |
1 571,82 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.05.2021 |
| 102629 |
dezinfekčný prostriedok 228/FJA/2021 |
198,00 € |
REVIS-SERVIS spol. s r. o. |
05.05.2021 |
| 4240003010 |
výkon strážnej služby 04/2021 |
6 851,52 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
05.05.2021 |
| 4240003012 |
Dezinfekčné prostriedky BA 227/FJA/2021 |
561,60 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
05.05.2021 |
| 4240003023 |
kancelársky materiál 225/NLA/2021 |
739,12 € |
Tibor Varga TSV Papier |
05.05.2021 |
| 4240003030 |
Servis SMV 226/OZA/2021 |
350,00 € |
Hilka s.r.o. |
05.05.2021 |
| 102647 |
online vzdelávacie aktivity 160/CJD/2021 |
1 700,00 € |
Nadácia NÁRODOHOSPODÁR |
12.04.2021 |
| 4240003037 |
Vyúčtovanie prevdzkových nákladov TN |
766,84 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstv obrany |
22.04.2021 |
| 102620 |
servisné práce 04/21 |
69,60 € |
Express Trading s.r.o. |
06.05.2021 |
| 4240003031 |
Servis SMV 229/OZA/2021 |
32,81 € |
Hilka s.r.o. |
06.05.2021 |
| 102630 |
Sezónny servis klimatizačných jednotiek /FJA/2021 |
360,00 € |
Blinka Air Systems, s.r.o. |
07.05.2021 |
| 102631 |
online vzdelávacia aktivita 232/MRB/2021 |
22,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
11.05.2021 |
| 102632 |
online vzdelávacia aktivita 233/MRB/2021 |
22,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
11.05.2021 |
| 102644 |
Inštalácia dátových a zásuvkových rozvodov 237/FJA/2021 |
2 123,40 € |
ELAR SK s.r.o. |
11.05.2021 |
| 102641 |
online vzdelávacia aktivita 237/MRB/2021 |
144,00 € |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
12.05.2021 |
