Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
102678 vybavenie kuchynky 291/OEB/2021 244,80 € ELEKTROSPED, a. s. 09.06.2021
4240003072 kancelársky materiál 288/NLA/2021 205,00 € Tibor Varga TSV Papier 09.06.2021
4240003073 vizitky 290/KJH/2021 117,60 € Bittner print s.r.o. 09.06.2021
102677 Helpdesk systém TaskPool 363,00 € ComArr spol. s r.o. 10.06.2021
102679 interiérové vybavenie 292/OEB/2021 669,60 € B2B Partner s. r. o. 10.06.2021
102690 interiérové vybavenie 297/FJA/2021 272,00 € RELA Interiors s.r.o. 10.06.2021
102691 drobný spotrebný materiál 296/FJA/2021 66,48 € Activa Slovakia s.r.o. 10.06.2021
102697 smútočný veniec 246/KJH/2021 80,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 18.05.2021
102695 zámočnícke práce 300/FJA/2021 60,00 € Juraj Grof 11.06.2021
4240003084 nájomné PG za 06/2021 96,00 € DOAS, a.s. 14.06.2021
102693 interiérové úpravy 301/FJA/2021 755,00 € Mirolli s.r.o. 15.06.2021
4240003083 tonery 303/VRC/2021 471,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 15.06.2021
102696 Hygienické potreby 307/FJA/2021 136,50 € Europapier Slovensko, s. r. o. 16.06.2021
102698 drobný spotrebný materiál 308/FJA/2021 310,00 € HELVET s.r.o. 16.06.2021
102699 elektroinštalačné práce 311/FJA/2021 30,00 € El-Tex spol. s r.o. 16.06.2021
102701 vybavenie kuchynky BB 309/FJA/2021 62,80 € ELEKTROSPED, a. s. 16.06.2021
102702 interiérové vybavenie BB 310/FJA/2021 744,35 € EURO žalúzie - Jozef Nyigri 16.06.2021
4240003080 hygienické potreby 305/FJA/2021 138,53 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 16.06.2021
4240003081 upratovacie služby 306/FJA/2021 400,80 € KLINTON, s.r.o. 16.06.2021
4240003085 Dátový paušál 497,48 € Orange Slovensko, a.s. 16.06.2021