Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
499/HKB/2013 naplne do kavomatu 90,00 € FORTUNA-Ing.Soňa Beier 05.11.2013
500/IDA/2013 Výmena/prezutie zimných pneumatík na služobných motorových vozidlách 70,00 € Autoservis Havran s.r.o. 05.11.2013
501/HKB/2013 toner 79,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 05.11.2013
502/HKB/2013 kancelársky papier 64,50 € Lamitec, spol. s r.o. 05.11.2013
503/HKB/2013 diare 1 191,90 € FIBI s.r.o. 05.11.2013
504/HKB/2013 kancelárske potreby 471,00 € Lamitec, spol. s r.o. 05.11.2013
525/HKB/2013 hyg. potreby 990,00 € Double N, s.r.o. 06.11.2013
526/HKB/2013 kancelárske potreby 30,00 € Lamitec, spol. s r.o. 07.11.2013
527/HKB/2013 Pravidelná kontrola komínov a dymovodov objektov expozitúry 144,00 € DANTY, s.r.o. 07.11.2013
528/HKB/2013 Revízia elektroinštalácie objektov expozitúry 638,12 € František Krett 07.11.2013
529/HKB/2013 servis kopírovacieho zariadenia 116,40 € TOP SERVIS IT a.s. 07.11.2013
530/HKB/2013 kancelárske potreby 590,00 € Lamitec, spol. s r.o. 07.11.2013
531/HKB/2013 kancelárske potreby 430,00 € Lamitec, spol. s r.o. 08.11.2013
532/HKB/2013 tonery 282,28 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 08.11.2013
533/HKB/2013 pákový zakladač 21,00 € Lamitec, spol. s r.o. 08.11.2013
536/HKB/2013 kanc. papier 90,00 € Lamitec, spol. s r.o. 12.11.2013
537/HKB/2013 kancelárske potreby 300,00 € Lamitec, spol. s r.o. 12.11.2013
538/HKB/2013 Servisná prehliadka/oprava snežnej frézy MTD typ 9 120,00 € PREDOS BB, s.r.o. 12.11.2013
539/HKB/2013 Vykonanie kontroly hydrantu a hasiacich prístrojov 24,30 € Miromax s.r.o. 12.11.2013
540/IDA/2013 Výmena/prezutie a uskladnenie pneumatík na služobných motorových vozidlách 136,00 € Motocentrum 12.11.2013