Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
506/MJA/2013 PC REVUE + DVD, INFOWARE NA ROK 2014 47,65 € DIGITAL VIVIONS, s r.o. 05.11.2013
505/MJA/2013 interní adítor na rok 2014 19,00 € Český institut interních auditoru 05.11.2013
567/SGA/2013 modranská majolika/darčekové predmety 623,20 € Modranská majolika 29.11.2013
602/MDB/2013 skartovače 430,00 € OFFICE DEPOT s.r.o 10.12.2013
423/MDB/2013 zdravotnícka pomôcka - kreslo 615,88 € Lamitec s r.o. 30.09.2013
431/SGA/2013 obed/prac.stretnutie 64,00 € Viliam Vepy 03.10.2013
9/MDB/2014 baterky 110,42 € Gálik & Veselý, s.r.o. 13.01.2014
10/MDB/2014 znalecký posudok 356,18 € POLAR plus s.r.o 13.01.2014
16/MDB/2014 revízia HP a hydrantov 442,12 € Vladimír Fréz-SpeedCar 21.01.2014
18/MDB/2014 výmena akumulátorov EPS 248,05 € MP Elektronik, s.r.o 21.01.2014
20/MDB/2014 uprava TV signalu 1 139,28 € Anten Tech Sat, s.r.o. 24.01.2014
25/MDB/2014 výmena el.plátna 519,60 € CONTEST, s.r.o. 27.01.2014
001/IDA/2014 Umývanie služobných motorových vozidiel 150,00/mesačne SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOASŤ s.r.o. 08.01.2014
32/MDB/2014 predb.rozp.na rekonšt 240,00 € STAREX, s.r.o. 06.02.2014
37/MDB/2014 lampa do proj. 371,00 € CONTEST, s.r.o. BA 13.02.2014
002/HKB/2014 tonery 60,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 08.01.2014
003/HKB/2014 servis a nastavenie anténneho systému.. 78,00 € Anten Tech Sat, s.r.o. 08.01.2014
004/RKA/2014 Kvetinová dekorácia 700/platba Q. KVETINÁRSTVO PÁLFY 08.01.2014
005/HKB/2014 Vyčistenie obrusov 50,00 € LIKA Service, s.r.o. 09.01.2014
007/HKB/2014 tonery 502,80 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 09.01.2014