| 135/MDB/2013 |
klávesnice, myši, kábel FTP |
175,00 € |
AGEM COMPUTERS |
05.05.2014 |
| 136/HKB/2014 |
hygienické utierky, toal.papier, mydlo, balzam na riad |
733,00 € |
Double N, s.r.o. |
06.05.2014 |
| 137/HKB/2014 |
tonery |
1 272,00 € |
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. |
06.05.2014 |
| 138/HKB/2014 |
čistiace potreby |
497,00 € |
p.k. Solvent SK, s. r. o. |
06.05.2014 |
| 139/HKB/2014 |
kancelárske potreby |
268,00 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
06.05.2014 |
| 140/HKB/2014 |
tonery |
310,30 € |
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. |
07.05.2014 |
| 141/HKB/2014 |
káva |
120,00 € |
Ing. Soňa Beier - Fortúna |
07.05.2014 |
| 142/HKB/2014 |
tonery |
405,10 € |
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. |
07.05.2014 |
| 143/HKB/2014 |
vizitkár |
3,80 € |
FIBI, s.r.o. |
07.05.2014 |
| 144/HKB/2014 |
tonery |
1 520,00 € |
ŠTOR CAD Computers, s.r.o. |
07.05.2014 |
| 145/HKB/2014 |
občerstvenie |
,00 |
Viliam Vepy - Pohostinské a reštauračné služby + obchod |
07.05.2014 |
| 146/CZA/2014 |
obedy |
65,00 € |
Viliam Vepy - Pohostinské a reštauračné služby + obchod |
07.05.2014 |
| 147/HKB/2014 |
kancelárske potreby |
450,00 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
07.05.2014 |
| 150/MDB/2014 |
zapojenie kabeláže |
211,34 € |
Hokobell, s.r.o |
07.05.2014 |
| 154/MDB/2014 |
pranie prádla |
65,00 € |
Janka Kuchtová-FLÓRKA |
13.05.2014 |
| 152/SGA/2014 |
občerstvenie delegácia |
62,88 € |
Lamitec s.r.o |
13.05.2014 |
| 153/SGA/2014 |
večera pre 9osôb |
270,00 € |
Hotel Bôrik |
13.05.2014 |
| 155/SGA/2014 |
konzekutívne tlmočenie |
756,00 € |
Agentúra AC, |
14.05.2014 |
| 156/SGA/2014 |
obed pre zahran.delegáciu |
210,00 € |
Hotel Bôrik |
14.05.2014 |
| 157/MDB/2014 |
157SGA/2014 |
180,00 € |
SND |
13.05.2014 |
