Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
327/MJA/2014 tlač-denníky 1 422,45 € MEDIAPRINT KAPA 27.10.2014
328/MJA/2014 územná samospráva 2015 84,00 € MUNICIPALIA 27.10.2014
291/RKA/2014 prestierania 233,00 € AGATEX obrusy, s.r.o. 13.10.2014
292/HKB /2014 čistenie 41ks obrusov 55,00 € Lika service, s. r. o. 14.10.2014
329/MJA/2014 dane,účtov.-vzory a prípady 210,62 € PORADCA, s.r.o 27.10.2014
330/MJA/2014 Zbierka zákonov 2015 250,00 € PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o 27.10.2014
296/HKB/2014 KANC.PAPIER 141,90 € Konica Minolta, spol. s r.o. 16.10.2014
297/HKB/2014 DISKRETNE OBALKY 640,00 € JOBIZ s.r.o. 16.10.2014
298/HKB/2014 RAMOVANIE 20,00 € Božena Pokorná, 23.10.2014
299/HKB/2014 TONERY 598,80 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 16.10.2014
300/HKB/2014 ČISTIACE PROSTRIDKY A POTREBY 289,10 € REMPO s.r.o. 20.10.2014
301/HKB/2014 BLOK A4 32,28 € Lamitec, spol. s r.o. 20.10.2014
303/HKB/2014 KANCELARSKY PAPIER 516,00 € Konica Minolta, spol. s r.o. 21.10.2014
304/HKB/2014 KANCELARKE POTREBY 68,00 € Lamitec, spol. s r.o. 21.10.2014
306/HKB/2014 KANCELARKSY PAPIER 154,86 € Konica Minolta, spol. s r.o. 21.10.2014
307/HKB/2014 KANCELARSKE POTREBY 48,00 € Lamitec, spol. s r.o. 22.10.2014
308/RKA/2014 RAMOVANIE 20,00 € Božena Pokorná 23.10.2014
309/HKB/2014 Banketová sukňa riasená 190,00 € AGATEX obrusy, s.r.o. 23.10.2014
310/HKB/2014 tonery 557,06 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 23.10.2014
311/HKB/2014 Pravidelná ročná kontrola hasiacich prístrojov 85,80 € BP SERVIS SK s.r.o. 23.10.2014