Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 381/KOR/2014 | školenie | 450,00 € | RZP Trenčín, s.r.o. | 10.11.2014 |
| 383/HKB/2014 | kancelarske poterby | 474,00 € | Activa Slovakia s.r.o. | 12.11.2014 |
| 384/HKB/2014 | kancelarsky papier | 180,60 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 12.11.2014 |
| 385/HKB/2014 | tonery | 888,25 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 12.11.2014 |
| 386/HKB/2014 | servis zariadenia HP | 90,00 € | TOP SERVIS IT a.s. | 13.11.2014 |
| 387/HKB/2014 | TONERY | 494,53 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 13.11.2014 |
| 388/HKB/2014 | tonery | 355,20 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 13.11.2014 |
| 399/HKB/2014 | KANCELARSKY PAPIER | 77,40 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 13.11.2014 |
| 251/CZA/2014 | letenka | 499,00 € | Redi Touro s.r.o. | 12.08.2014 |
| 295/SGA/2014 | knihy | 387,80 € | Martinus.sk, s.r.o. | 16.10.2014 |
| 359/SGA/2014 | zabezpečenie prepravy hostí/autobus | 120,00 € | SAD Dunajská Streda, a.s. | 04.11.2014 |
| 360/SGA/2014 | občerstvenie | 355,30 € | Jana Černá | 05.11.2014 |
| 362/CZA/2014 | obed-zahr.hostia | 260,00 € | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 04.11.2014 |
| 363/SGA/2014 | preklad zo SJ do AJ - výročná správa | 1 231,51 € | Aspena | 06.11.2014 |
| 331/MJA/2014 | odber periodika | 272,52 € | PORADCA PODNIKATEĽA, spol.s r.o. | 27.10.2014 |
| 332/MJA/2014 | odber periodika | 133,32 € | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 27.10.2014 |
| 333/MJA/2014 | odber periodika | 532,00 € | S-EPI, s.r.o. | 27.10.2014 |
| 334/MJA/2014 | odber periodika | 742,00 € | SÚVAHA, spol. s r.o. | 27.10.2014 |
| 335/MJA/2014 | odber periodika | 92,94 € | TREND, REPRESENTATIVE | 27.10.2014 |
| 336/MJA/2014 | daňový sprievodca 2015 | 36,00 € | ECOPRESS, A.S. | 27.10.2014 |