Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 033/HKB/2015 | odpadová nádoba na toner | 45,60 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 26.01.2015 |
| 034/HKB/2015 | hygienické potreby | 50,95 € | Double N, s.r.o. | 29.01.2015 |
| 035/KJD/2015 | stravné lístky | 24 000,00 € | Edenred Slovakia s.r.o. | 29.01.2015 |
| 037/HKB/2015 | galony vody | 65,28 € | Minerálne vody a.s. | 03.02.2015 |
| 039/HKB/2015 | KANCELARSKY PAPIER | 64,50 € | KONICA MINOLTA s r.o. | 03.02.2015 |
| 040/HKB/2015 | PRANIE PRADLA | 55,00 € | Jana Kuchtová - FLÓRKA | 09.02.2015 |
| 041/HKB/2015 | tonery | 122,14 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 09.02.2015 |
| 042/HKB/2015 | kancelársky papier | 51,60 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 09.02.2015 |
| 042/HKB/2015 | kancelárska papier | 51,60 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 09.02.2015 |
| 048/HKB/2015 | kancelársky papier | 180,72 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 12.02.2015 |
| 043/HKB/2015 | kancelarske potreby | 122,83 € | PAPERA s.r.o. | 10.02.2015 |
| 046/HKB/2015 | kancelársky papier | 33,74 € | PAPERA s.r.o. | 11.02.2015 |
| 047/HKB/2015 | čiastiaca sada | 124,60 € | Shoppie.sk/Net Sales, s.r.o. | 12.02.2015 |
| 051/HKB/2015 | spotrebny mat. zap. jednotka OKI | 150,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 12.02.2015 |
| 053/HKB/2015 | tonery | 1 428,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 13.02.2015 |
| 052/HKB/2015 | kancelarske potreby | 90,21 € | PAPERA s.r.o. | 13.02.2015 |
| 054/HKB/2015 | hyg.potreby | 59,76 € | Double N s.r.o. | 13.02.2015 |
| 056/HKB/2015 | hyg.potreby | 207,60 € | DOUBLE N s.r.o. | 16.02.2015 |
| 057/HKB/2015 | Revízia poplachového systému | 160,00 € | MIKI SYSTÉMY, s r.o. | 17.02.2015 |
| 058/HKB/2015 | kanc.potreby | 108,31 € | PAPERA s.r.o. | 17.02.2015 |