| 4240001631 |
stravné lístky exp. TN |
1 048,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001632 |
stravné lístky PO |
1 132,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001633 |
stravné lístky exp. NR |
872,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001635 |
dodávka zemného plynu |
2 375,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.05.2019 |
| 4240001645 |
Servis SMV 359/OZA/2019 |
400,00 € |
AO MV SR, Prešov |
02.05.2019 |
| 4240001653 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
561,87 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
02.05.2019 |
| 4240001654 |
spotreba EE, PO |
277,43 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
02.05.2019 |
| 101509 |
Seminár 361/MRB/2019 |
40,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
03.05.2019 |
| 101510 |
telekomunikačná technika 363/SJF/2019 |
899,00 € |
NAY a.s. |
03.05.2019 |
| 101511 |
Servis SMV 360/OZA/2019 |
200,02 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
03.05.2019 |
| 101512 |
mikrofon 364/SJF/2019 |
199,00 € |
MUZIKER a. s. |
03.05.2019 |
| 101513 |
Videostabilizátor 362/SJF/2019 |
89,00 € |
PM FORTIS s.r.o. |
03.05.2019 |
| 4240001634 |
stravné lístky NKÚ SR |
9 364,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.05.2019 |
| 4240001646 |
Úhrada PHM 365/OZA/2019 |
3 889,58 € |
SLOVNAFT, a.s. |
03.05.2019 |
| 4240001655 |
vodné, stočné |
209,52 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.05.2019 |
| 4240001643 |
kancelársky materiál 366/NLA/2019 |
295,00 € |
PAPERA s.r.o. |
06.05.2019 |
| 4240001647 |
výkon strážnej služby FJA/2019 |
6 543,36 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
06.05.2019 |
| 4240001650 |
Diners Club |
5 251,94 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
06.05.2019 |
| 101530 |
upomienkové predmety 367/CZA/2019 |
63,00 € |
Vladimír Wagner |
07.05.2019 |
| 101514 |
prístupy k databázam 368/FJA/2019 |
420,00 € |
FinStat, s. r. o. |
10.05.2019 |
