Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001632 stravné lístky PO 1 132,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2019
4240001633 stravné lístky exp. NR 872,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2019
4240001635 dodávka zemného plynu 2 375,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.05.2019
4240001645 Servis SMV 359/OZA/2019 400,00 € AO MV SR, Prešov 02.05.2019
4240001653 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 561,87 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 02.05.2019
4240001654 spotreba EE, PO 277,43 € Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik 02.05.2019
101509 Seminár 361/MRB/2019 40,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 03.05.2019
101510 telekomunikačná technika 363/SJF/2019 899,00 € NAY a.s. 03.05.2019
101511 Servis SMV 360/OZA/2019 200,02 € ALTERIA MOTOR, s.r.o. 03.05.2019
101512 mikrofon 364/SJF/2019 199,00 € MUZIKER a. s. 03.05.2019
101513 Videostabilizátor 362/SJF/2019 89,00 € PM FORTIS s.r.o. 03.05.2019
4240001634 stravné lístky NKÚ SR 9 364,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2019
4240001646 Úhrada PHM 365/OZA/2019 3 889,58 € SLOVNAFT, a.s. 03.05.2019
4240001655 vodné, stočné 209,52 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.05.2019
4240001643 kancelársky materiál 366/NLA/2019 295,00 € PAPERA s.r.o. 06.05.2019
4240001647 výkon strážnej služby FJA/2019 6 543,36 € S.W.A.T Security s.r.o. 06.05.2019
4240001650 Diners Club 5 251,94 € Diners Club CS, s.r.o. 06.05.2019
101530 upomienkové predmety 367/CZA/2019 63,00 € Vladimír Wagner 07.05.2019
101514 prístupy k databázam 368/FJA/2019 420,00 € FinStat, s. r. o. 10.05.2019
4240001659 dodávka el. energie KE 191,39 € Východoslovenská energetika a.s. 10.05.2019