| 101532 |
projektová dokumentácia 385/FJA/2019 |
312,00 € |
ELEKTROPROJEKCIA s.r.o. |
16.05.2019 |
| 101534 |
rozličný tovar 383/FJA/2019 |
700,00 € |
REMPO, s.r.o. |
16.05.2019 |
| 101535 |
ročná revízia EZS 384/FJA/2019 |
624,00 € |
CIB s.r.o. |
16.05.2019 |
| 4240001666 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.05.2019 |
| 4240001667 |
MT-Orange |
668,33 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.05.2019 |
| 101533 |
odborný seminár 387/MRB/2019 |
144,00 € |
Creatio EU, s.r.o. |
17.05.2019 |
| 101539 |
Servis SMV |
66,39 € |
Auto FRIM spol. s. r. o. |
17.05.2019 |
| 4240001673 |
čistiace prostriedky 386/FJA/2019 |
65,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
17.05.2019 |
| 101536 |
Výmena a čistenie rohoží 05/19 |
36,55 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
21.05.2019 |
| 101537 |
servisné služby 05/19 |
153,60 € |
Express Trading s.r.o. |
21.05.2019 |
| 101538 |
maliarske a údržbárske práce KE 389/FJA/2018 |
713,15 € |
SOŠ technická |
21.05.2019 |
| 4240001668 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
21.05.2019 |
| 4240001670 |
letenky 388/MMF/2019 |
2 460,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001671 |
letenky 391/MMF/2019 |
584,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001672 |
letenky 390/MMF/2019 |
548,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001684 |
vodné, stočné |
254,94 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
21.05.2019 |
| 101541 |
odborná literatúra 392/CJD/2019 |
127,20 € |
Vydavateľstvo SLOVART |
22.05.2019 |
| 101544 |
náplne do lekárničiek 393/GMG/2019 |
576,62 € |
HERBIA, a.s. |
22.05.2019 |
| 4240001674 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
22.05.2019 |
| 4240001681 |
kancelársky materiál 394/NLA/2019 |
694,00 € |
PAPERA s.r.o. |
22.05.2019 |
