Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001700 stravné lístky exp. KE 1 424,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.06.2019
4240001702 štvrťročný servis rampy III.Q 417/FJA/2019 60,00 € JOLLY JOKER a.s. 05.06.2019
101548 elektromateriál 103,64 € Gálik a Veselý s.r.o. 06.06.2019
101549 magnetická tabula 39,95 € OFFICE DEPOT s.r.o. 06.06.2019
4240001711 revízia EZS III.Q KE 418/FJA/2019 147,41 € TKC alarm, s.r.o. 06.06.2019
101550 pranie bielizne exp.BB 419/FJA/2019 12,00 € Mýval s.r.o. 07.06.2019
101551 knižná publikácia 420/MRB/2019 68,20 € Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o 10.06.2019
101555 rekonštrukcia bleskozvodu 422/FJA/2019 1 150,00 € APC CONTROLS s.r.o. 10.06.2019
101565 vizitky 421/KJH/2019 19,80 € FIBI s.r.o. 10.06.2019
4240001721 letenky 423/CZA/2019 595,00 € Faveo, s.r.o. 10.06.2019
4240001725 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 10.06.2019
4240001726 servisná podpora RKIS 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 10.06.2019
4240001727 servisná podpora KIS 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 10.06.2019
4240001728 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 10.06.2019
4240001718 dodávka elektrickej energie 1 503,02 € MAGNA ENERGIA a.s. 11.06.2019
4240001720 prenájom posluchárne 424/PRA/2019 592,50 € Ekonomická univerzita v Bratislave 11.06.2019
4240001734 dodávka el. energie KE 196,97 € Východoslovenská energetika a.s. 11.06.2019
101556 poštové služby 05/2019 ZA 9,90 € Slovenská pošta, a.s. 12.06.2019
101557 poštové služby 05/2019 NR 14,15 € Slovenská pošta, a.s. 12.06.2019
101558 poštové služby 05/2019 TN 4,10 € Slovenská pošta, a.s. 12.06.2019