| 100728 |
odborný seminár 135/MRB/2018 |
0,00 € |
PROEKO s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100729 |
odborný seminár 135/MRB/2018 |
370,00 € |
PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100731 |
odborný seminár 136/MRB/2018 |
400,00 € |
Praxide - centrum vzdelávania |
27.02.2018 |
| 4240000733 |
dodávka zemného plynu 02/2018 |
4 558,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
27.02.2018 |
| 4240000734 |
letenky 133/SGB/2018 |
904,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
27.02.2018 |
| 4240000736 |
kancelársky materiál 134/NLA/2018 |
415,34 € |
PAPERA s.r.o. |
27.02.2018 |
| 4240000737 |
kancelársky materiál 132/NLA/2018 |
369,79 € |
PAPERA s.r.o. |
27.02.2018 |
| 100726 |
Zakúpenie košov na triedený odpad 138/FJA/2018 |
402,48 € |
REMOS, spol. s r.o. |
28.02.2018 |
| 100727 |
biele PVC karty 137/GMG/2018 |
90,00 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
28.02.2018 |
| 100732 |
preklad dokumentov 140/SGB/2018 |
780,00 € |
Agentúra AC, s.r.o. |
28.02.2018 |
| 4240000735 |
MT-Orange 17.02.-16.03.2018 |
724,07 € |
Orange Slovensko, a.s. |
28.02.2018 |
| 100733 |
grafické práce 139/BDB/2018 |
1 500,00 € |
Lapinfou, s.r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000738 |
stravné lístky exp. TN |
1 006,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000739 |
stravovacie lístky exp. TT |
1 037,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000742 |
stravné lístky exp. ZA |
1 139,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000743 |
stravné lístky exp. KE |
1 054,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000744 |
stravné lístky exp. BB |
1 326,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000745 |
stravné lístky NR |
826,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000747 |
stravné lístky |
9 081,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.03.2018 |
| 4240000751 |
dodávka zemného plynu 03/2018 |
4 429,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
01.03.2018 |
| 100736 |
odborný seminár 142/MRB/2018 |
148,00 € |
PROEKO s.r.o. |
02.03.2018 |
| 100737 |
knižná publikácia 143/MRB/2018 |
10,93 € |
Richard Šrobár LITTERA |
02.03.2018 |
| 4240000748 |
stravné lístky PO |
1 020,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.03.2018 |
| 4240000753 |
upratovanie marec 2018 141/FJA/2018 |
1 000,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
02.03.2018 |
| 100734 |
výkon strážnej služby za február 2018 |
0,00 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
05.03.2018 |
| 100735 |
Digitálna zrkadlovka Nikon D5300 144/SJF/2018 |
981,07 € |
ALZA a.s. |
05.03.2018 |
| 100738 |
konferenčný stolík 147/FJA/2018 |
55,00 € |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
05.03.2018 |
| 100742 |
maliarsky materiál |
41,42 € |
FARLESK spol. s r.o. |
05.03.2018 |
| 100747 |
Servis a oprava závad SMV VW caravelle ev. č. BL701BK 145/OZA/2018 |
0,00 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000746 |
výkon strážnej služby za február 2018 |
4 738,75 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000749 |
IP VPN - mesačný poplatok 02/2018 |
1 138,80 € |
BENESTRA, s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000750 |
servis EZS a EPS 1.Q 2018 |
611,76 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000752 |
spravodajský servis za 02/2018 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
05.03.2018 |
| 4240000758 |
Mesačný paušál monitoringu SMV za mesiac február 2018 151/OZA/2018 |
316,80 € |
Commander Services s. r. o. |
05.03.2018 |
| 4240000759 |
Úhrada PHM 150/OZA/2018 Z/4/2016 |
2 186,68 € |
SLOVNAFT, a.s. |
05.03.2018 |
| 4240000760 |
Servis SMV VW Caravelle ev. č.BL701AN, odťah vozidla a vytankovanie nádrže. 149/OZA/2018 |
86,40 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000761 |
Servis, oprava a výmena pneumatík SMV Pugeot 308 ev. č.BA144US 146/OZA/2018 |
808,12 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000762 |
Servis a oprava závad SMV VW Caravelle ev. č.BL701BK 145/OZA/2018 |
536,94 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000763 |
Výmena pneumatík, SMV Pugeot 308 ev. č.BA143US 148/OZA/2018 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
05.03.2018 |
| 4240000766 |
Diners Club |
629,60 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
05.03.2018 |
