| 101613 |
pracovné rokovanie 488/SGA/2019 |
500,00 € |
Zemegula, s.r.o. |
23.07.2019 |
| 4240001790 |
Servis SMV 489/OZA/2019 |
101,34 € |
Hilka s.r.o. |
23.07.2019 |
| 4240001789 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
24.07.2019 |
| 101616 |
elektro výmena svietidiel 490/FJA/2019 |
90,36 € |
El-Tex spol. s r.o. |
25.07.2019 |
| 101617 |
Železiarsky a inštalačný materiál |
257,93 € |
Martin Hübler Železiarstvo BIZAM |
25.07.2019 |
| 4240001792 |
tonery 491/NLA/2019 |
59,76 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
29.07.2019 |
| 101619 |
pracovné stretnutie 492/SGA/2019 |
450,00 € |
Hildin Dvor, s.r.o. |
30.07.2019 |
| 101620 |
servisné práce |
128,00 € |
WiBaComp., s.r.o. |
30.07.2019 |
| 4240001806 |
upratovacie práce 493/FJA/2019 |
1 750,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
30.07.2019 |
| 101623 |
exteriérové vybavenie |
56,59 € |
Kinekus, s.r.o. |
31.07.2019 |
| 101624 |
exteriérové vybavenie |
442,20 € |
DEKORHOME, s.r.o. |
31.07.2019 |
| 4240001803 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 663,95 € |
Inšpektorát práce Nitra |
31.07.2019 |
| 4240001804 |
IP VPN - mesačný poplatok 07/2019 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
31.07.2019 |
| 4240001807 |
Úhrada PHM 495/OZA/2019 |
2 789,70 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.07.2019 |
| 4240001809 |
spotreba EE, PO |
247,98 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
31.07.2019 |
| 4240001812 |
Mesačný paušál 07/2019 494/OZA/2019 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
31.07.2019 |
| 4240001813 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
31.07.2019 |
| 4240001817 |
telekomunikačné služby 07/2019 |
1 187,32 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.07.2019 |
| 101621 |
pracovné rokovanie 497/NLA/2019 |
100,00 € |
Jana Černá |
01.08.2019 |
| 4240001794 |
stravné lístky BB |
1 184,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.08.2019 |
| 4240001795 |
stravné lístky TT |
1 180,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.08.2019 |
| 4240001796 |
stravné lístky TN |
896,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.08.2019 |
| 4240001797 |
stravné lístky PO |
1 060,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.08.2019 |
| 4240001798 |
seminár 496/CJD/2019 |
486,00 € |
Jana Černá |
01.08.2019 |
| 4240001799 |
stravné lístky KE |
1 112,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.08.2019 |
| 4240001805 |
výkon strážnej služby FJA/2019 |
6 870,53 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
01.08.2019 |
| 4240001810 |
dodávka zemného plynu |
2 172,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
01.08.2019 |
| 4240001811 |
tonery 498/NLA/2019 |
208,56 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
01.08.2019 |
| 4240001800 |
stravné lístky NR |
1 092,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.08.2019 |
| 4240001801 |
stravné lístky ZA |
1 140,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.08.2019 |
| 4240001802 |
stravné lístky NKÚ BA |
9 052,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.08.2019 |
| 4240001815 |
tonery 499/NLA/2019 |
1 278,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
02.08.2019 |
| 101622 |
servisné práce 500/FJA/2019 |
45,00 € |
CWA, spol. s r.o. |
05.08.2019 |
| 101625 |
interiérové vybavenie 501/FJA/2019 |
367,20 € |
BEBA plus s.r.o. |
05.08.2019 |
| 4240001808 |
Prekladka tel. klapky 502/FJA/2019 |
79,32 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
05.08.2019 |
| 4240001814 |
tonery 503/NLA/2019 |
1 981,32 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
05.08.2019 |
| 4240001816 |
Diners Club |
3 439,04 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
05.08.2019 |
| 101626 |
Servis SMV 504/OZA/2019 |
248,99 € |
BEGAM, spol. s. r. o. |
07.08.2019 |
| 101627 |
grafické práce 505/NLA/2018 |
2 400,00 € |
Lapinfou, s.r.o. |
08.08.2019 |
| 4240001819 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
750,61 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
09.08.2019 |
