| 4240002031 |
Servis SMV 750/OZA/2019 |
1 000,00 € |
Hilka s.r.o. |
13.11.2019 |
| 4240002039 |
Čistiace prostriedky TN 752/FJA/2019 |
83,39 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
13.11.2019 |
| 101817 |
servis tlačiarne 757/PLB/2019 |
199,20 € |
Kuchárek Peter-COPY SERVICE |
14.11.2019 |
| 101824 |
skartovací stroj TN 759/FJA/2019 |
896,62 € |
COMPY-COM spol. s r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002028 |
tonery 756/NLA/2019 |
556,08 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002029 |
tonery 756/NLA/2019 |
595,68 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002033 |
tonery 756/NLA/2019 |
868,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002034 |
tonery 756/NLA/2019 |
785,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002035 |
tonery 756/NLA/2019 |
4 747,32 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002036 |
tonery 756/NLA/2019 |
593,04 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.11.2019 |
| 4240002043 |
nájomné PG za 11/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
14.11.2019 |
| 4240002047 |
servis dochádzkového systému 758/PLB/2019 |
108,00 € |
APIS spol. s r.o. |
14.11.2019 |
| 101819 |
tlač vizitiek 760/NLA/2019 |
210,24 € |
PAPERA s.r.o. |
15.11.2019 |
| 101827 |
pranie bielizne BB 763/FJA/2019 |
25,00 € |
Mýval s.r.o. |
18.11.2019 |
| 101828 |
čistenie kanalizácie 762/FJA/2019 |
260,00 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, |
18.11.2019 |
| 4240002045 |
MT-Orange |
486,88 € |
Orange Slovensko, a.s. |
18.11.2019 |
| 4240002046 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
18.11.2019 |
| 4240002064 |
Servis SMV 764/OZA/2019 |
100,00 € |
Hilka s.r.o. |
18.11.2019 |
| 101825 |
vzdelávacia aktivita |
64,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
19.11.2019 |
| 101832 |
Servis SMV 768/OZA/2019 |
75,00 € |
Stanica technickej kontroly Košice s.r.o. |
19.11.2019 |
| 4240002044 |
Kancelársky materiál 765/NLA/2019 |
718,32 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002048 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
1 553,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002049 |
poistné |
24,00 € |
Colonnade Insurance S.A. |
19.11.2019 |
| 4240002050 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
91,01 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002051 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
94,26 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002052 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
56,30 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002053 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
139,90 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002054 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
90,30 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002055 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
817,20 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002056 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
148,70 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002057 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
775,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002058 |
kancelársky materiál ZA 766/NLA/2019 |
279,10 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002059 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
193,80 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002060 |
kancelársky materiál 766/NLA/2019 |
560,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
19.11.2019 |
| 4240002062 |
poistné |
14,40 € |
Colonnade Insurance S.A. |
19.11.2019 |
| 4240002063 |
ubytovanie 767/CJD//2019 |
60,70 € |
Aston Esquire s.r.o. |
19.11.2019 |
| 101829 |
hygienický materiál PO 769/FJA/2019 |
20,00 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
20.11.2019 |
| 101830 |
Revízia komínov BA 770/FJA/2019 |
30,00 € |
KOMINÁR s.r.o. |
20.11.2019 |
| 101840 |
Vysušenie muriva KE 740/SJF/2019 |
2 740,00 € |
AQUAPOL SLOVAKIA s.r.o. |
12.11.2019 |
| 101826 |
čistenie rohoží |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
22.11.2019 |
