| 102297 |
vybavenie kuchynky 596/OEB/2020 |
38,80 € |
NAY a.s. |
14.10.2020 |
| 102308 |
rozšírenie licencie 597/BMK/2020 |
22,80 € |
Ardaco, a.s. |
14.10.2020 |
| 4240002652 |
nájomné PG za 10/2020 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
14.10.2020 |
| 4240002655 |
vodné, stočné KE |
292,33 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
14.10.2020 |
| 4240002660 |
spotreba EE, 3.Q 2020 PO |
278,40 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
14.10.2020 |
| 102312 |
Servis SMV 599/OZA/2020 |
345,00 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
15.10.2020 |
| 102323 |
oprava rampy 600/OZA/2020 |
48,00 € |
JOLLY JOKER a.s. |
15.10.2020 |
| 102299 |
Telekomunikačná technika 602/OZA/2020 |
403,20 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
16.10.2020 |
| 102302 |
elektrospotrebič 601/OZA/2020 |
597,80 € |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
16.10.2020 |
| 102306 |
odber tlače 604/NLA/2020 |
267,91 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
16.10.2020 |
| 102314 |
kvetinová dekorácia 617/NLA/2020 |
80,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
16.10.2020 |
| 4240002653 |
Dátový paušál |
391,34 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.10.2020 |
| 4240002654 |
MT-Orange |
443,05 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.10.2020 |
| 102315 |
maliarske práce 609/FJA/2020 |
290,00 € |
Ján Lovász |
19.10.2020 |
| 102318 |
výmena ventilov na ÚK 608/FJA/2020 |
119,98 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
19.10.2020 |
| 102322 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 606/OEB/2020 |
40,00 € |
FENIX SECURITY s.r.o. |
19.10.2020 |
| 4240002656 |
odstránenie závad EZS a EPS 605/FJA/2020 |
137,04 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
19.10.2020 |
| 4240002658 |
kancelársky materiál 603/KJH/2020 |
702,00 € |
Bittner print s.r.o. |
19.10.2020 |
| 4240002661 |
vyúčtovanie nákladov NR |
4 256,11 € |
Inšpektorát práce Nitra |
19.10.2020 |
| 4240002665 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
19.10.2020 |
| 4240002666 |
prenájom NP PO 4.Q 2020 PO |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
19.10.2020 |
| 102313 |
oprava steny 586/FJA/2020 |
230,00 € |
Ján Lovász |
20.10.2020 |
| 102316 |
pranie bielizne 610/FJA/2020 |
22,20 € |
Lika service s.r.o. |
20.10.2020 |
| 102319 |
dávkovač na dezinfekciu 614/FJA/2020 |
146,40 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
20.10.2020 |
| 102320 |
drobný spotrebný materiál 613/FJA/2020 |
100,00 € |
KOLIESKO spol. s r.o. |
20.10.2020 |
| 102321 |
Paspartovanie obrazov 615/OEB/2020 |
60,00 € |
Ing.Virágová Ildiko - Hollywood Art |
20.10.2020 |
| 102326 |
čistenie rohoží 10/2020 |
38,83 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
20.10.2020 |
| 4240002672 |
správa a udržba kotolne NKÚ SR, 10/2020 |
170,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
14.10.2020 |
| 102337 |
Potvrdenie |
63,60 € |
Jozef Novota |
19.10.2020 |
| 4240002670 |
servis SMV 611/OZA/2020 |
250,00 € |
AO MV SR, Košice |
20.10.2020 |
| 4240002659 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ exp. KE 616/FJA/2020 |
706,00 € |
HA-GAS, s.r.o. |
21.10.2020 |
| 4240002662 |
kancelársky materiál 619/NLA/2020 |
390,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
21.10.2020 |
| 102325 |
on-line prístupy 624/MRB/2020 |
84,00 € |
Global Procurement s.r.o. |
22.10.2020 |
| 102333 |
SSL certifikát 620/SCJ/2020 |
1 428,00 € |
ZONER s.r.o. |
22.10.2020 |
| 102335 |
elektroinštalačné práce 625/OEB/2020 |
520,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
22.10.2020 |
| 102328 |
odstránenie poruchy dodávky elektr. energie 628/OZA/2020 |
66,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
23.10.2020 |
| 102329 |
čistenie kanalizácie 621/FJA/2020 |
144,00 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, |
23.10.2020 |
| 102330 |
ročný servis 626/OEB/2020 |
480,00 € |
ALUDOS s.r.o. |
23.10.2020 |
| 4240002663 |
tonery 622/NLA/2020 |
73,68 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
23.10.2020 |
| 4240002664 |
tonery 623/NLA/2020 |
908,88 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
23.10.2020 |
