| 4240003167 |
servis tel. ústredne TN 392/OZA/2021 |
294,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
03.08.2021 |
| 4240003166 |
Servis SMV 393/OZA/2021 |
440,00 € |
Hilka s.r.o. |
04.08.2021 |
| 102762 |
interiérové vybavenie 394/OEB/2021 |
64,90 € |
NAY a.s. |
05.08.2021 |
| 102774 |
Pracovné rokovanie 396/CJD/2021 |
80,00 € |
Jana Černá |
09.08.2021 |
| 102763 |
vzdelávacia aktivita 401/VJC/2021 |
2 256,00 € |
GOPAS SR, a.s. |
10.08.2021 |
| 102772 |
skartovací stroj 399/OEB/2021 |
82,16 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
10.08.2021 |
| 4240003176 |
deratizácia TT |
31,47 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
10.08.2021 |
| 102764 |
zahraničná pracovná návšteva 400/MMF/2021 |
200,00 € |
NOLIS, s. r. o. |
11.08.2021 |
| 102775 |
tlmočenie 402/MMF/2021 |
940,00 € |
PhDr. Mária Švecová |
11.08.2021 |
| 102778 |
exteriérové rastliny 403/FJA/2021 |
161,00 € |
A.B.I.E.S s.r.o. |
12.08.2021 |
| 102780 |
vybavenie kuchynky 404/FJA/2021 |
72,60 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
12.08.2021 |
| 4240003172 |
nájomné PG za 08/2021 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
12.08.2021 |
| 102776 |
pracovné stretnutie 405/MMF/2021 |
400,00 € |
CD group, s.r.o. Prevádzka KORZO café&restaurant |
13.08.2021 |
| 4240003171 |
Dezinfekčné prostriedky 407/OEB/2021 |
571,72 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
16.08.2021 |
| 4240003174 |
MT-Orange |
406,18 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.08.2021 |
| 4240003175 |
Dátový paušál |
415,55 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.08.2021 |
| 4240003179 |
kancelársky materiál 406/NLA/2021 |
689,28 € |
Tibor Varga TSV Papier |
16.08.2021 |
| 102777 |
deaktivácia služby 397/OZA/2021 |
342,72 € |
Commander Services s. r. o. |
09.08.2021 |
| 4240003173 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
17.08.2021 |
| 102786 |
reprezentačný materiál 408/NLA/2021 |
143,23 € |
Swiss Coffee s. r. o. |
18.08.2021 |
| 4240003177 |
tonery 412/VRC/2021 |
841,56 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
18.08.2021 |
| 4240003178 |
tonery 413/VRC/2021 |
94,92 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
18.08.2021 |
| 4240003181 |
kancelársky materiál 409/NLA/2021 |
100,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
18.08.2021 |
| 102781 |
materiál IT 415/OEB/2021 |
54,88 € |
NAY a.s. |
19.08.2021 |
| 102782 |
materiál IT 417/OEB/2021 |
54,88 € |
NAY a.s. |
19.08.2021 |
| 102783 |
telekomunikačná technika 410/FJA/2021 |
341,56 € |
Muzikus s.r.o. |
19.08.2021 |
| 102784 |
drobný spotrebný materiál 414/FJA/2021 |
86,00 € |
Ultimate business SK s.r.o. |
19.08.2021 |
| 102785 |
revízia kotolne 411/FJA/2021 |
300,00 € |
UNIMAT spol. s r.o. |
19.08.2021 |
| 102790 |
ochranné pomôcky - Covid 19 419/KJH/2021 |
1 281,00 € |
MEPIS HEALTHCARAE, s.r.o. |
20.08.2021 |
| 102787 |
Hygienické potreby 416/FJA/2021 |
152,40 € |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
23.08.2021 |
| 4240003180 |
servis výťahov |
452,09 € |
KONE s.r.o. |
23.08.2021 |
| 4240003184 |
ubytovanie |
360,00 € |
Aston Esquire s.r.o. |
16.08.2021 |
| 4240003189 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
04.08.2021 |
| 102796 |
oprava dochádzkového systému |
240,00 € |
Tritonsystems spol. s r.o. |
23.08.2021 |
| 102789 |
pitná voda 421/NLA/2021 |
250,00 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
24.08.2021 |
| 102791 |
elektroinštalačné práce 418/FJA/2021 |
20,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
24.08.2021 |
| 4240003182 |
servis výťahov |
452,09 € |
KONE s.r.o. |
24.08.2021 |
| 102793 |
tonery 423/BTA/2021 |
501,60 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
26.08.2021 |
| 4240003183 |
kancelársky materiál 422/NLA/2021 |
98,50 € |
Tibor Varga TSV Papier |
26.08.2021 |
| 4240003185 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ exp. KE 414/FJA/2021 |
706,00 € |
HA-GAS, s.r.o. |
26.08.2021 |
| 102794 |
čipové karty pre mandátne certifikáty 428/MZA/2021 |
366,46 € |
Info consult, s.r.o. |
27.08.2021 |
| 4240003186 |
správa a udržba kotolne 425/OZA/2021 |
170,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
27.08.2021 |
| 4240003187 |
Mesačný paušál 9/2021 427/OZA/2021 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s. r. o. |
27.08.2021 |
| 102795 |
servis brány KE 431/FJA/2021 |
997,20 € |
BRANAMI s.r.o. |
30.08.2021 |
| 4240003195 |
upratovacie služby 09/2021 430/FJA/2021 |
1 500,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
30.08.2021 |
| 4240003188 |
servis kotlov 429/FJA/2021 |
300,00 € |
ERES-PLYN, s.r.o. |
31.08.2021 |
| 4240003191 |
Úhrada PHM 432/OZA/2021 |
1 985,23 € |
SLOVNAFT, a.s. |
31.08.2021 |
| 4240003192 |
distribúcia elektriny BB |
58,34 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
31.08.2021 |
| 4240003193 |
distribúcia elektriny KE |
67,34 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
31.08.2021 |
| 4240003194 |
distribúcia elektriny |
992,74 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
31.08.2021 |
| 4240003201 |
vodné, stočné |
178,67 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
24.08.2021 |
| 4240003196 |
vodné, stočné BB |
255,89 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
25.08.2021 |
| 4240003198 |
IP VPN - mesačný poplatok 08/2021 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
31.08.2021 |
| 4240003199 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31.08.2021 |
| 4240003200 |
spravodajský servis 08/2021 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
31.08.2021 |
| 4240003202 |
telekomunikačné služby 08/2021 |
1 184,76 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.08.2021 |
| 4240003205 |
tematický monitoring médií 08/2021 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
31.08.2021 |
| 4240003197 |
Výkon strážnej služby 08/2021 |
7 378,56 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
02.09.2021 |
| 102800 |
poštové služby 08/2021 NR |
2,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
31.08.2021 |
| 102801 |
poštové služby 08/2021 TT |
5,25 € |
Slovenská pošta, a.s. |
31.08.2021 |
