| 4240001631 |
stravné lístky exp. TN |
1 048,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001632 |
stravné lístky PO |
1 132,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001633 |
stravné lístky exp. NR |
872,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2019 |
| 4240001635 |
dodávka zemného plynu |
2 375,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.05.2019 |
| 4240001645 |
Servis SMV 359/OZA/2019 |
400,00 € |
AO MV SR, Prešov |
02.05.2019 |
| 4240001653 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
561,87 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
02.05.2019 |
| 4240001654 |
spotreba EE, PO |
277,43 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
02.05.2019 |
| 101509 |
Seminár 361/MRB/2019 |
40,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
03.05.2019 |
| 101510 |
telekomunikačná technika 363/SJF/2019 |
899,00 € |
NAY a.s. |
03.05.2019 |
| 101511 |
Servis SMV 360/OZA/2019 |
200,02 € |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
03.05.2019 |
| 101512 |
mikrofon 364/SJF/2019 |
199,00 € |
MUZIKER a. s. |
03.05.2019 |
| 101513 |
Videostabilizátor 362/SJF/2019 |
89,00 € |
PM FORTIS s.r.o. |
03.05.2019 |
| 4240001634 |
stravné lístky NKÚ SR |
9 364,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.05.2019 |
| 4240001646 |
Úhrada PHM 365/OZA/2019 |
3 889,58 € |
SLOVNAFT, a.s. |
03.05.2019 |
| 4240001655 |
vodné, stočné |
209,52 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.05.2019 |
| 4240001643 |
kancelársky materiál 366/NLA/2019 |
295,00 € |
PAPERA s.r.o. |
06.05.2019 |
| 4240001647 |
výkon strážnej služby FJA/2019 |
6 543,36 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
06.05.2019 |
| 4240001650 |
Diners Club |
5 251,94 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
06.05.2019 |
| 101530 |
upomienkové predmety 367/CZA/2019 |
63,00 € |
Vladimír Wagner |
07.05.2019 |
| 101514 |
prístupy k databázam 368/FJA/2019 |
420,00 € |
FinStat, s. r. o. |
10.05.2019 |
| 4240001659 |
dodávka el. energie KE |
191,39 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.05.2019 |
| 4240001662 |
servisná podpora KIS 04/2019 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.05.2019 |
| 4240001663 |
servisná podpora RKIS 04/2019 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.05.2019 |
| 101523 |
informačná technológia 371/KJH/2019 |
78 120,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
13.05.2019 |
| 4240001651 |
oprava multif.zariadenia 369/FRA/2019 |
408,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
13.05.2019 |
| 4240001652 |
servis multif.zariadenia 370/FRA/2019 |
36,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
13.05.2019 |
| 101526 |
Servis SMV 372/OZA/2019 |
250,00 € |
3H AUTO s. r. o. |
14.05.2019 |
| 4240001657 |
tonery 373/NLA/2019 |
398,16 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
14.05.2019 |
| 4240001660 |
dodávka elektrickej energie |
1 188,52 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
14.05.2019 |
| 101524 |
likvidácia odpadu |
500,00 € |
PLUSIM, spol. s r.o. |
15.05.2019 |
| 101525 |
interiérové vybavenie 375/FJA/2019 |
129,60 € |
Martina Ivaničová - INTERIA |
15.05.2019 |
| 101527 |
Revízia komínov I.polrok 2019 379/FJA/2019 |
30,00 € |
KOMINÁR s.r.o. |
15.05.2019 |
| 101528 |
Odborná prehliadka kotolne 380/FJA/2019 |
399,00 € |
Jozef IVAN |
15.05.2019 |
| 101529 |
vzdelávacia aktivita 382/MRB/2019 |
74,00 € |
PROEKO s.r.o. |
15.05.2019 |
| 101531 |
Internetové denníky 381/MRB/2019 |
118,80 € |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
15.05.2019 |
| 4240001658 |
kancelársky materiál 374/NLA/2019 |
666,76 € |
PAPERA s.r.o. |
15.05.2019 |
| 4240001661 |
Servis SMV 378/OZA/2019 |
100,00 € |
Hilka s.r.o. |
15.05.2019 |
| 4240001664 |
ubytovanie 376/PRA/2019 |
485,60 € |
Aston Esquire s.r.o. |
15.05.2019 |
| 4240001665 |
prenájom posluchárne 377/PRA/2019 |
595,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
15.05.2019 |
| 4240001669 |
nájomné PG za 05/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
15.05.2019 |
| 101532 |
projektová dokumentácia 385/FJA/2019 |
312,00 € |
ELEKTROPROJEKCIA s.r.o. |
16.05.2019 |
| 101534 |
rozličný tovar 383/FJA/2019 |
700,00 € |
REMPO, s.r.o. |
16.05.2019 |
| 101535 |
ročná revízia EZS 384/FJA/2019 |
624,00 € |
CIB s.r.o. |
16.05.2019 |
| 4240001666 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.05.2019 |
| 4240001667 |
MT-Orange |
668,33 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.05.2019 |
| 101533 |
odborný seminár 387/MRB/2019 |
144,00 € |
Creatio EU, s.r.o. |
17.05.2019 |
| 101539 |
Servis SMV |
66,39 € |
Auto FRIM spol. s. r. o. |
17.05.2019 |
| 4240001673 |
čistiace prostriedky 386/FJA/2019 |
65,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
17.05.2019 |
| 101536 |
Výmena a čistenie rohoží 05/19 |
36,55 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
21.05.2019 |
| 101537 |
servisné služby 05/19 |
153,60 € |
Express Trading s.r.o. |
21.05.2019 |
| 101538 |
maliarske a údržbárske práce KE 389/FJA/2018 |
713,15 € |
SOŠ technická |
21.05.2019 |
| 4240001668 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
21.05.2019 |
| 4240001670 |
letenky 388/MMF/2019 |
2 460,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001671 |
letenky 391/MMF/2019 |
584,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001672 |
letenky 390/MMF/2019 |
548,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001684 |
vodné, stočné |
254,94 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
21.05.2019 |
| 101541 |
odborná literatúra 392/CJD/2019 |
127,20 € |
Vydavateľstvo SLOVART |
22.05.2019 |
| 101544 |
náplne do lekárničiek 393/GMG/2019 |
576,62 € |
HERBIA, a.s. |
22.05.2019 |
| 4240001674 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
22.05.2019 |
| 4240001681 |
kancelársky materiál 394/NLA/2019 |
694,00 € |
PAPERA s.r.o. |
22.05.2019 |
