| 101558 |
poštové služby 05/2019 TN |
4,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 101559 |
poštové služby 05/2019 KE |
10,95 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 101560 |
poštové služby 05/2019 PO |
12,60 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 101561 |
poštové služby 05/2019 BB |
17,75 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 101562 |
poštové služby 05/2019 TT |
1,45 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 101563 |
poštové služby 05/2019 |
229,30 € |
Slovenská pošta, a.s. |
12.06.2019 |
| 4240001717 |
ročný servis EZS a EPS 2019 |
1 035,60 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
12.06.2019 |
| 4240001719 |
ubytovanie 425/PRA/2019 |
242,80 € |
Aston Esquire s.r.o. |
12.06.2019 |
| 4240001722 |
spravodajský servis 05/2019 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
12.06.2019 |
| 4240001733 |
servis tlačiarne 427/PLB/2019 |
379,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
12.06.2019 |
| 101552 |
postrek |
46,72 € |
OSLAVAN s.r.o. |
13.06.2019 |
| 101554 |
prezidentský portrét 428/FJA/2019 |
100,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
13.06.2019 |
| 101564 |
vzdelávacia aktivita 426/CJD/2019 |
97,20 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
13.06.2019 |
| 4240001735 |
nájomné PG za 06/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
14.06.2019 |
| 4240001723 |
tonery 430/NLA/2019 |
310,44 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
17.06.2019 |
| 4240001724 |
tonery 431/NLA/2019 |
172,92 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
17.06.2019 |
| 4240001732 |
hygienické prostriedky 429/FJA/2019 |
1 332,00 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
17.06.2019 |
| 101566 |
Výmena a čistenie rohoží 06/19 |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
18.06.2019 |
| 101568 |
mandátne certifikáty 434/PLB/2019 |
47,76 € |
D.Trust Certifikačná Autorita.a.s. |
18.06.2019 |
| 101569 |
termo štítky 437/PLB/2019 |
138,60 € |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
18.06.2019 |
| 4240001729 |
ubytovanie 432/PRA/2019 |
182,10 € |
Aston Esquire s.r.o. |
18.06.2019 |
| 4240001730 |
prenájom posluchárne 433/PRA/2019 |
588,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
18.06.2019 |
| 4240001731 |
letenky 436/SGA/2019 |
586,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
18.06.2019 |
| 4240001739 |
Čistiace prostriedky ZA 435/FJA/2018 |
50,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
18.06.2019 |
| 101567 |
vizitky 439/NLA/2019 |
71,70 € |
FIBI s.r.o. |
19.06.2019 |
| 4240001736 |
dodávka pitnej vody 440/NLA/2019 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
19.06.2019 |
| 4240001737 |
MT-Orange |
476,13 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.06.2019 |
| 4240001738 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.06.2019 |
| 4240001740 |
servis SMV 441/OZA/2019 |
68,40 € |
Commander Services s. r. o. |
19.06.2019 |
| 4240001746 |
oprava multif.zariadenia 444/PLB/2019 |
48,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
20.06.2019 |
| 4240001759 |
servisná podpora KIS 442/PLB/2019 |
21 064,13 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
20.06.2019 |
| 4240001760 |
servisná podpora RKIS 443/PLB/2019 |
28 948,70 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
20.06.2019 |
| 101570 |
Výmena a čistenie rohoží 04/19 |
36,55 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
21.06.2019 |
| 101571 |
Servis SMV 447/OZA/2019 |
66,39 € |
Portas, spol. s r.o. |
21.06.2019 |
| 101572 |
drobný IT materiál 445/NLA/2019 |
49,32 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
21.06.2019 |
| 101582 |
vzdelávacia aktivita 446/CJD/2019 |
97,20 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
21.06.2019 |
| 4240001741 |
dodávka pitnej vody Bojnice |
62,36 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
21.06.2019 |
| 101573 |
Výmena a čistenie rohoží 06/19 |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
24.06.2019 |
| 101574 |
informačná technológia 448/PLB/2019 |
12,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
24.06.2019 |
| 101575 |
Skartovačka 449/KJE/2019 |
105,26 € |
MakroFoto s.r.o. |
25.06.2019 |
| 101576 |
porevízny servis elektroinštalácie 450/FJA/2019 |
432,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
26.06.2019 |
| 101583 |
vzdelávanie 453/MRB/2019 |
1 146,12 € |
S-EPI, s.r.o. |
26.06.2019 |
| 4240001742 |
letenky |
2 258,02 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
26.06.2019 |
| 101577 |
ekologická likvidácia odpadu 454/FJA/2019 |
253,68 € |
PLUSIM, spol. s r.o. |
27.06.2019 |
| 101578 |
Servis SMV 456/OZA/2019 |
66,39 € |
Autocentrum Nitra, spol. s. r. o. |
27.06.2019 |
| 4240001743 |
upratovacie práce 455/FJA/2019 |
1 750,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
27.06.2019 |
| 4240001755 |
ovládač klímy 458/FJA/2019 |
39,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
27.06.2019 |
| 4240001766 |
letenky |
1 445,00 € |
ASIANA, spol. s r.o. Dejvice |
27.06.2019 |
| 4240001744 |
Servis SMV 459/OZA/2019 |
331,63 € |
Hilka s.r.o. |
28.06.2019 |
| 4240001745 |
Mesačný paušál 06/2019 460/OZA/2019 |
307,20 € |
Commander Services s. r. o. |
28.06.2019 |
| 101580 |
krtkovanie 16/FJA/2019 |
142,32 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
01.07.2019 |
| 101584 |
interiérové vybavenie 461/FJA/2019 |
1 500,00 € |
AB KOBERCE |
01.07.2019 |
| 4240001747 |
stravné lístky exp. PO |
1 136,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.07.2019 |
| 4240001748 |
stravné lístky exp. ZA |
1 324,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.07.2019 |
| 4240001749 |
stravné lístky exp. BB |
1 268,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.07.2019 |
| 4240001750 |
stravné lístky exp. TN |
1 036,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.07.2019 |
| 4240001751 |
stravné lístky exp. TT |
1 296,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.07.2019 |
| 4240001754 |
výkon strážnej služby FJA/2019 |
6 543,36 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
01.07.2019 |
| 4240001758 |
dodávka zemného plynu |
2 172,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
01.07.2019 |
| 4240001761 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
01.07.2019 |
