| 4240001949 |
letenky 613/CZA/2019 |
924,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
02.10.2019 |
| 101710 |
zahraničné pracovné stretnutie 618/MMF/2019 |
300,00 € |
TOUR4U, s.r.o. |
03.10.2019 |
| 101714 |
Revízia detektorov v kotolni 612/FJA/2019 |
200,00 € |
INTRAM spol s.r.o. |
03.10.2019 |
| 101718 |
jesenná deratizácia 617/FJA/2019 |
144,00 € |
Verve s.r.o. |
03.10.2019 |
| 4240001927 |
kancelársky materiál 616/NLA/2019 |
165,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
03.10.2019 |
| 4240001947 |
Servis SMV 615/OZA/2019 |
270,00 € |
Hilka s.r.o. |
03.10.2019 |
| 101711 |
pranie bielizne BB 623/FJA/2019 |
30,00 € |
Mýval s.r.o. |
04.10.2019 |
| 101712 |
informačná technológia 619/PLB/2019 |
90,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
04.10.2019 |
| 4240001940 |
Čistiace prostriedky PO 622/FJA/2019 |
130,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
04.10.2019 |
| 4240001941 |
hygienické prostriedky PO 621/FJA/2019 |
164,51 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
04.10.2019 |
| 4240001942 |
Servis dochádzkového systému 620/PLB/2019 |
3 600,00 € |
APIS spol. s r.o. |
04.10.2019 |
| 4240001946 |
Servis SMV 624/OZA/2019 |
331,80 € |
Hilka s.r.o. |
04.10.2019 |
| 101713 |
Kancelársky materiál 625/KJH/2019 |
987,36 € |
PAPERA s.r.o. |
08.10.2019 |
| 101715 |
maliarske práce BB 626/FJA/2019 |
500,00 € |
Korbeľa-Kormal - maliarske práce |
08.10.2019 |
| 101716 |
deratizácia priestorov KE 628/FJA/2019 |
50,00 € |
AQUA-VIVA deratizačná služba Dušan Szabó |
08.10.2019 |
| 101719 |
zahraničné pracovné stretnutie 630/MMF/2019 |
6 632,00 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
08.10.2019 |
| 4240001943 |
Čistiace prostriedky 627/FJA/2019 |
650,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
08.10.2019 |
| 4240001945 |
Odborná prehliadka a skúška VTZ 629/FJA/2019 |
706,00 € |
HA-GAS, s.r.o. |
08.10.2019 |
| 101717 |
interiérové vybavenie 634/KLF/2019 |
1 930,00 € |
BEBA plus s.r.o. |
09.10.2019 |
| 101730 |
páska do tlačiarne 635/GMG/2019 |
71,28 € |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
09.10.2019 |
| 101732 |
vybavenie kuchynky 633/FJA/2019 |
209,00 € |
NAY a.s. |
09.10.2019 |
| 101733 |
vybavenie kuchynky 631/FJA/2019 |
471,00 € |
NAY a.s. |
09.10.2019 |
| 101762 |
interiérové vybavenie 632/FJA/2019 |
109,00 € |
ELEKTROSPED, a.s. |
09.10.2019 |
| 4240001951 |
spravodajský servis 09/2019 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
09.10.2019 |
| 4240001955 |
dodávka elektrickej energie |
1 526,46 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
09.10.2019 |
| 4240001956 |
telekomunikačné služby 09/2019 |
1 224,77 € |
Slovak Telekom, a.s. |
09.10.2019 |
| 101720 |
Seminár 636/KVA/2019 |
60,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
10.10.2019 |
| 101722 |
kancelársky materiál 637/KJH/2019 |
1 236,48 € |
PAMAS-Trenčín, s.r.o. |
10.10.2019 |
| 101735 |
revízia hasiacich prístrojov 638/FJA/2019 |
38,64 € |
ASF FENIX SECURITY s.r.o. |
10.10.2019 |
| 4240001952 |
servisná podpora RKIS |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.10.2019 |
| 4240001953 |
servisná podpora KIS |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
10.10.2019 |
| 4240001959 |
Diners Club |
805,18 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
10.10.2019 |
| 101721 |
poštové služby 09/2019 BB |
22,80 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.10.2019 |
| 101723 |
poštové služby 09/2019 PO |
14,60 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.10.2019 |
| 101724 |
poštové služby 09/2019 ZA |
20,35 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.10.2019 |
| 101725 |
poštové služby 09/2019 KE |
9,65 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.10.2019 |
| 101726 |
poštové služby 09/2019 TN |
2,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.10.2019 |
| 101727 |
poštové služby 09/2019 TT |
2,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.10.2019 |
| 101728 |
poštové služby 09/2019 |
154,85 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.10.2019 |
| 101729 |
rozšírenie licencie 639/PLB/2019 |
117,60 € |
Ardaco, a.s. |
11.10.2019 |
| 101736 |
oprava bleskozvodu 641/FJA/2019 |
323,00 € |
Anton Mjartan - ELEKTRE |
11.10.2019 |
| 4240001950 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
11.10.2019 |
| 4240001958 |
tonery 640/NLA/2019 |
1 412,04 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
11.10.2019 |
| 4240001971 |
výmena strešnej krytiny |
92 388,35 € |
Roster SK s.r.o. |
07.10.2019 |
| 101739 |
maliarsky materiál 643/FJA/2019 |
59,33 € |
FARLESK spol. s r.o. |
14.10.2019 |
| 101743 |
deratizácia 642/FJA/2019 |
60,00 € |
DDD ĎURINA FRANTIŠEK |
14.10.2019 |
| 101745 |
kontrola DVB T signálu |
40,00 € |
Marián Sabol |
14.10.2019 |
| 101731 |
bilaterálne stretnutie 645/MMF/2019 |
400,00 € |
CD group, s.r.o. Prevádzka KORZO café&restaurant |
15.10.2019 |
| 4240001954 |
ubytovanie 644/CJD/2019 |
728,40 € |
Aston Esquire s.r.o. |
15.10.2019 |
| 4240001957 |
prenájom posluchárne 646/CJD/2019 |
606,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
15.10.2019 |
| 4240001964 |
vodné, stočné KE |
119,16 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
15.10.2019 |
| 4240001965 |
dodávka el. energie KE |
178,75 € |
Východoslovenská energetika a.s. |
15.10.2019 |
| 4240001966 |
nájomné PG za 10/2019 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
15.10.2019 |
| 4240001974 |
zabezpečenie služieb v externom prostredí |
3 000,00 € |
Slovenská technická univerzita |
15.10.2019 |
| 101737 |
tonery 653/NLA/2019 |
279,60 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
16.10.2019 |
| 4240001960 |
prenájom posluchárne 648/CJD/2019 |
590,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
16.10.2019 |
| 4240001961 |
ubytovanie 647/CJD//2019 |
485,60 € |
Aston Esquire s.r.o. |
16.10.2019 |
| 4240001962 |
kancelársky materiál BB 651/NLA/2019 |
162,70 € |
Tibor Varga TSV Papier |
16.10.2019 |
| 4240001963 |
Kancelársky materiál 650/NLA/2019 |
718,32 € |
Tibor Varga TSV Papier |
16.10.2019 |
| 4240001968 |
tonery 654/NLA/2019 |
321,36 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
16.10.2019 |
