| 101826 |
čistenie rohoží |
37,42 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
22.11.2019 |
| 101831 |
rozšírenie licencie 772/PLB/2019 |
114,00 € |
Ardaco, a.s. |
22.11.2019 |
| 101837 |
maliarsky materiál 773/FJA/2019 |
32,58 € |
FARLESK spol. s r.o. |
22.11.2019 |
| 4240002070 |
vodné, stočné |
235,09 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
22.11.2019 |
| 101839 |
kancelárske vybavenie TT 774/FJA/2019 |
488,60 € |
Alza.sk s.r.o. |
25.11.2019 |
| 101833 |
seminár 782/MRB/2019 |
19,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
26.11.2019 |
| 101834 |
seminár 781/MRB/2019 |
168,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
26.11.2019 |
| 101835 |
Výpočtová technika 779/PLB/2019 |
310,91 € |
Alza.sk s.r.o. |
26.11.2019 |
| 101836 |
výpočtová technika 780/PLB/2019 |
1 632,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
26.11.2019 |
| 101842 |
servis dochádzkového systému 778/PLB/2019 |
125,16 € |
APIS spol. s r.o. |
26.11.2019 |
| 4240002066 |
Servis SMV 775/OZA/2019 |
40,00 € |
Hilka s.r.o. |
26.11.2019 |
| 4240002067 |
Servis SMV 783/OZA/2019 |
272,27 € |
Hilka s.r.o. |
26.11.2019 |
| 4240002086 |
upratovacie služby 777/FJA/2019 |
1 505,07 € |
KLINTON, s.r.o. |
26.11.2019 |
| 4240002099 |
náhrada HW produktov Check Point a ich implementácia do IKT 776/MZA/2019 |
103 387,73 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
26.11.2019 |
| 4240002068 |
oprava odkvapového chodníka exp. BB |
7 770,37 € |
OXUR s.r.o. |
27.11.2019 |
| 4240002081 |
stavený dozor |
336,00 € |
Jana Širková - obchodná činnosť |
27.11.2019 |
| 101838 |
elektromateriál |
62,50 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
28.11.2019 |
| 4240002087 |
tonery 784/NLA/2019 |
94,92 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
28.11.2019 |
| 101848 |
AuditPro update 787/PLB/2019 |
1 550,00 € |
truconneXion s.r.o. |
29.11.2019 |
| 4240002065 |
prenájom NP PO 4.Q 2019 |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
29.11.2019 |
| 4240002071 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
29.11.2019 |
| 4240002089 |
Mesačný paušál 11/2019 789/OZA/2019 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
29.11.2019 |
| 4240002090 |
Úhrada PHM 790/OZA/2019 |
4 083,24 € |
SLOVNAFT, a.s. |
29.11.2019 |
| 4240002093 |
oprava fasády a balkónov ŠS Bojnice |
25 000,00 € |
Ján Briatka B a B, s.r.o |
29.11.2019 |
| 4240002094 |
tematický monitoring médií 11/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
29.11.2019 |
| 4240002095 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
29.11.2019 |
| 4240002098 |
vzdelávacie aktivity 788/UMB/2019 |
1 683,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
29.11.2019 |
| 4240002101 |
dodávka elektrickej energie |
1 455,48 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
29.11.2019 |
| 4240002072 |
stravné lístky BB |
1 224,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002073 |
stravné lístky ZA |
1 156,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002074 |
stravné lístky TN |
980,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002075 |
stravné lístky TT |
1 160,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002076 |
stravné lístky PO |
936,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002077 |
stravné lístky NR |
1 084,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002078 |
stravné lístky NKÚ BA |
9 616,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002079 |
prenájom posluchárne 791/CJD/2019 |
298,50 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
02.12.2019 |
| 4240002080 |
stravné lístky KE |
1 144,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002082 |
dodávka zemného plynu |
3 967,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.12.2019 |
| 4240002083 |
IP VPN - mesačný poplatok 11/2019 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
02.12.2019 |
| 4240002084 |
výkon strážnej služby 11/12 |
6 543,36 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002085 |
ubytovanie 792/CJD//2019 |
60,70 € |
Aston Esquire s.r.o. |
02.12.2019 |
| 4240002091 |
hygienické potreby KE 793/FJA/2019 |
44,51 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
02.12.2019 |
| 4240002102 |
oprava tel. klapky 794/OZA/2019 |
43,20 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
02.12.2019 |
| 101841 |
pracovné stretnutie 795/KJH/2019 |
363,60 € |
Jana Černá |
03.12.2019 |
| 4240002088 |
tonery 796/NLA/2019 |
339,36 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
03.12.2019 |
| 4240002100 |
vodné, stočné |
211,75 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
03.12.2019 |
| 101843 |
vzdelávacia aktivita 798/MRB/2019 |
48,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
04.12.2019 |
| 101844 |
výmena ističov 799/SJF/2019 |
250,00 € |
El-Tex spol. s r.o. |
04.12.2019 |
| 4240002092 |
hygienické prostriedky BA 797/FJA/2019 |
303,79 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
04.12.2019 |
| 4240002096 |
poistné 804/SGA/2019 |
12,00 € |
Colonnade Insurance S.A. |
04.12.2019 |
| 4240002105 |
telekomunikačné služby 11/2019 |
1 194,07 € |
Slovak Telekom, a.s. |
02.12.2019 |
| 101849 |
pranie bielizne exp. KE 800/FJA/2019 |
50,00 € |
Flóra + s.r.o. |
05.12.2019 |
| 101851 |
skartovací stroj 805/FJA/2019 |
96,55 € |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
05.12.2019 |
| 101852 |
vybavenie kuchynky 801/FJA/2019 |
606,00 € |
Ing. Soňa Beier-Fortúna |
05.12.2019 |
| 101853 |
servis vstupnej brány exp. BB |
49,20 € |
POLLUX BB, s.r.o. |
05.12.2019 |
| 101867 |
právne poradenstvo pri príprave konania |
4 050,00 € |
TaylorWessing s.r.o. |
05.12.2019 |
| 101846 |
elektromateriál |
384,50 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
06.12.2019 |
| 4240002097 |
servis výťahov |
432,00 € |
KONE s.r.o. |
06.12.2019 |
| 4240002108 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
06.12.2019 |
| 4240002109 |
Diners Club |
222,00 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
06.12.2019 |
