Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002174 MT-Orange 468,73 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2020
4240002175 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2020
4240002178 nájomné PG za 01/2020 96,00 € DOAS, a.s. 16.01.2020
101903 Servis SMV 51/OZA/2020 400,00 € ALTERIA MOTOR, s.r.o. 17.01.2020
101904 oprava vypínača osvetlenia 52/FJA/2020 35,00 € El-Tex spol. s r.o. 17.01.2020
101909 interiérové vybavenie 54/OEB/2020 57,36 € Donoci s.r.o. 17.01.2020
4240002176 tonery 53/NLA/2020 502,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 17.01.2020
101908 Projektová dokumentácia - rekonštrukcia spevnených ploch a odstránenie vlhkosti v suterene 1 200,00 € Ing.arch.Dana Zongorová 20.01.2020
101910 čistiace práce 55/FJA/2020 250,00 € Ján Lovász 21.01.2020
101912 elektromateriál 57/FJA/2020 60,48 € Gálik a Veselý s.r.o. 22.01.2020
4240002183 rezervačný poplatok 58/MMF/2020 300,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 22.01.2020
4240002192 Servis SMV 56/OZA/2020 500,00 € Hilka s.r.o. 22.01.2020
101915 odber tlače 61/NLA/2020 304,82 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 23.01.2020
4240002186 letenky 60/CZA/2020 1 928,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 23.01.2020
4240002191 vyúčtovanie nákladov NP PO 2019 1 676,12 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 23.01.2020
101913 čistenie rohoží 64/2020/FJA 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 24.01.2020
101916 propagačný materiál 63/BMK/2020 453,00 € ALMITRANS s.r.o. 24.01.2020
4240002181 výmena akumulátora PSN BB 65/FJA/2020 208,00 € MIKI SYSTÉMY s.r.o. 24.01.2020
4240002182 odbroné vzdelávacie aktivity 62/UMB/2020 5 835,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 24.01.2020
4240002189 vodné, stočné 144,88 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.01.2020
101928 interiérové vybavenie 67/OEB/2020 21,00 € M-shop, s.r.o. 27.01.2020
4240002185 ubytovanie 68/CJD//2020 1 389,30 € Aston Esquire s.r.o. 27.01.2020
4240002188 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 27.01.2020
101932 Servis SMV 70/OZA/2020 361,78 € DANUBIASERVICE, a. s. 28.01.2020
4240002212 Servis SMV 69/OZA/2020 68,42 € Hilka s.r.o. 28.01.2020
101917 vzdelávacia aktivita 77/MRB/2020 323,40 € IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 29.01.2020
101918 výmena osvetlenia 72/FJA/2020 166,60 € El-Tex spol. s r.o. 29.01.2020
101926 pranie bielizne BB 78/FJA/2020 15,00 € Mýval s.r.o. 29.01.2020
4240002187 ubytovanie 71/CJD//2020 600,00 € Aston Esquire s.r.o. 29.01.2020
4240002204 upratovacie služby 73/FJA/2020 1 659,35 € KLINTON, s.r.o. 29.01.2020
4240002211 Servis SMV 66/OZA/2020 93,48 € Hilka s.r.o. 29.01.2020
4240002214 tonery 79/NLA/2020 1 251,96 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 29.01.2020
101920 hygienické potreby 83/FJA/2020 40,40 € Alza.sk s.r.o. 30.01.2020
101923 Seminár 81/MRB/2020 80,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 30.01.2020
101925 hygienický materiál BA 82/FJA/2020 146,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 30.01.2020
101922 knižná publikácia 84/MRB/2020 110,41 € Booktook.cz 31.01.2020
4240002190 výkon strážnej služby 01/20 6 625,15 € S.W.A.T Security s.r.o. 31.01.2020
4240002205 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 31.01.2020
4240002206 IP VPN - mesačný poplatok 01/2020 936,00 € SWAN, a. s. 31.01.2020
4240002210 Mesačný paušál 1/2020 86/OZA/2020 288,00 € Commander Services s. r. o. 31.01.2020
4240002213 Úhrada PHM 85/OZA/2020 2 723,75 € SLOVNAFT, a.s. 31.01.2020
4240002215 tematický monitoring médií 01/2020 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 31.01.2020
4240002217 telekomunikačné služby 01/2020 1 127,36 € Slovak Telekom, a.s. 31.01.2020
4240002222 dodávka plynu 2/2020 2 147,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 31.01.2020
101921 Telekomunikačná technika 74/OZA/2020 216,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 03.02.2020
101924 servisné práce 89/FJA/2020 116,00 € Express Trading s.r.o. 03.02.2020
101929 vzdelávacie aktivity 87/MRB/2020 288,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 03.02.2020
101930 seminár 88/MRB/2020 248,40 € Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 03.02.2020
4240002193 Servis SMV 75/OZA/2020 700,00 € Hilka s.r.o. 03.02.2020
4240002194 stravné lístky PO 1 048,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.02.2020
4240002195 stravné lístky ZA 1 152,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.02.2020
4240002196 stravné lístky TT 949,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.02.2020
4240002198 stravné lístky TN 918,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.02.2020
4240002199 stravné lístky BB 1 345,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.02.2020
4240002200 stravné lístky NR 1 035,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.02.2020
4240002201 stravné lístky KE 1 246,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.02.2020
4240002209 poistné 72,00 € Colonnade Insurance S.A. 03.02.2020
4240002226 spravodajský servis 01/2020 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 31.01.2020
101927 tonery 91/NLA/2020 280,08 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 04.02.2020
4240002202 stravné lístky NKÚ BA 10 368,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.02.2020