| 4240002745 |
prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT |
765,01 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
26.11.2020 |
| 102420 |
servis SMV 705/OZA/2020 |
645,36 € |
Hilka s.r.o. |
26.11.2020 |
| 4240002772 |
Servis SMV 707/OZA/2020 |
178,22 € |
Hilka s.r.o. |
26.11.2020 |
| 4240002784 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
356,58 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
26.11.2020 |
| 102408 |
servis dochádzkového systému 618/PLB/2020 |
1 465,20 € |
APIS spol. s r.o. |
21.10.2020 |
| 102389 |
vybavenie kuchynky 715/OEB/2020 |
75,00 € |
Andrea Shop s.r.o. |
27.11.2020 |
| 102390 |
interiérové vybavenie 711/OEB/2020 |
2 789,11 € |
Andrea Shop s.r.o. |
27.11.2020 |
| 102391 |
informačné tabule 704/FJA/2020 |
179,04 € |
Areaprint Slovak Republic, s.r.o. |
27.11.2020 |
| 102435 |
elektromateriál 485/FJA/2020 |
498,20 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
27.11.2020 |
| 4240002732 |
upratovacie služby 708/FJA/2020 |
1 700,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
27.11.2020 |
| 4240002785 |
odborné vzdelávacie aktivity 716/UMB/2020 |
2 311,32 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
27.11.2020 |
| 102393 |
elektrospotrebič 718/KJH/2020 |
789,00 € |
ANDI, s.r.o. |
30.11.2020 |
| 102396 |
pitná voda 722/NLA/2020 |
678,37 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
30.11.2020 |
| 102400 |
interiérové vybavenie 717/KJH/2020 |
1 239,00 € |
ANDI, s.r.o. |
30.11.2020 |
| 102423 |
poštové služby 11/2020 NR |
3,50 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2020 |
| 102424 |
poštové služby 11/2020 TN |
5,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2020 |
| 102425 |
poštové služby 11/2020 BB |
12,85 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2020 |
| 102426 |
poštové služby 11/2020 PO |
10,05 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2020 |
| 102427 |
poštové služby 11/2020 |
144,20 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2020 |
| 102428 |
poštové služby 11/2020 ZA |
6,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2020 |
| 102429 |
poštové služby 11/2020 KE |
9,55 € |
Slovenská pošta, a.s. |
30.11.2020 |
| 4240002741 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
30.11.2020 |
| 4240002743 |
IP VPN - mesačný poplatok 11/2020 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
30.11.2020 |
| 4240002752 |
elektrická energia BB 11/2020 |
15,97 € |
Pow-en a.s. |
30.11.2020 |
| 4240002753 |
Mesačný paušál 11/2020 712/OZA/2020 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
30.11.2020 |
| 4240002755 |
tematický monitoring médií 11/2020 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
30.11.2020 |
| 4240002760 |
Úhrada PHM 713/OZA/2020 |
1 359,66 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.11.2020 |
| 4240002761 |
aktualizácia bezpečnostného projektu - RKIS 719/MZA/2020 |
11 657,94 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
30.11.2020 |
| 4240002762 |
správa a udržba kotolne, 11/2020 714/OZA/2020 |
170,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
30.11.2020 |
| 4240002771 |
hardvérové produkty 720/MZA/2020 |
55 490,23 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
30.11.2020 |
| 4240002773 |
servisná podpora KIS 11/2020 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
30.11.2020 |
| 4240002774 |
servisná podpora RKIS 11/2020 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
30.11.2020 |
| 102439 |
kvetinová dekorácia 11/2020 |
80,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
30.11.2020 |
| 102440 |
kvetinová dekorácia |
39,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
30.11.2020 |
| 4240002789 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
30.11.2020 |
| 102397 |
Hygienické potreby 726/FJA/2020 |
181,28 € |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
01.12.2020 |
| 102398 |
vzdelávacia aktivita 725/MRB/2020 |
108,00 € |
OTIDEA s.r.o. |
01.12.2020 |
| 102399 |
Železiarsky a inštalačný materiál |
1 016,41 € |
Martin Hübler Železiarstvo BIZAM |
01.12.2020 |
| 102405 |
skartovací stroj 727/OEB/2020 |
188,10 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
01.12.2020 |
| 4240002726 |
stravné lístky TT |
1 513,93 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.12.2020 |
| 4240002727 |
stravné lístky NR |
1 522,84 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.12.2020 |
| 4240002728 |
stravné lístky ZA |
1 500,58 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.12.2020 |
| 4240002729 |
stravné lístky BB |
1 656,42 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.12.2020 |
| 4240002731 |
Čistiace prostriedky BA 723/FJA/2020 |
639,26 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
01.12.2020 |
| 4240002733 |
stravné lístky TN |
1 456,05 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.12.2020 |
| 4240002734 |
stravné lístky KE |
1 741,03 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.12.2020 |
| 4240002738 |
vizitky 721/KJH/2020 |
84,00 € |
Bittner print s.r.o. |
01.12.2020 |
| 4240002747 |
dodávka plynu 12/2020 |
2 147,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
01.12.2020 |
| 4240002751 |
telekomunikačné služby 11/2020 |
1 147,39 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.12.2020 |
| 102403 |
interiérové vybavenie 742/FJA/2020 |
409,00 € |
QuickStore s.r.o. |
02.12.2020 |
| 102411 |
servis dochádzkového systému 728/MZA/2020 |
375,96 € |
APIS spol. s r.o. |
02.12.2020 |
| 4240002730 |
výkon strážnej služby 11/2020 |
6 588,00 € |
S.W.A.T Security s.r.o. |
02.12.2020 |
| 4240002735 |
stravné lístky NKÚ BA |
12 436,53 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.12.2020 |
| 4240002739 |
tonery 731/NLA/2020 |
759,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
02.12.2020 |
| 4240002740 |
tonery 732/NLA/2020 |
781,44 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
02.12.2020 |
| 4240002742 |
tonery 730/NLA/2020 |
310,44 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
02.12.2020 |
| 4240002749 |
výmena KJ 724/FJA/2020 |
2 058,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
02.12.2020 |
| 4240002759 |
ročná podpora produktov Checkpoint 729/MZA/2020 |
21 669,16 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
02.12.2020 |
| 4240002782 |
vodné, stočné |
188,32 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
02.12.2020 |
| 102404 |
pranie bielizne 734/FJA/2020 |
14,30 € |
Lika service s.r.o. |
03.12.2020 |
