| 540/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
504,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 541/SGA/2015 |
objednanie občerstvenia |
126,08 € |
PAPERA s.r.o. |
18.11.2015 |
| 542/SGA/2015 |
obed pre 9 osôb |
324,00 € |
Zamiro, s.r.o. |
18.11.2015 |
| 543/SGA/2015 |
večera pre 8 osôb |
160,00 € |
JAMA - GASTRO, spol. s r.o. |
18.11.2015 |
| 544/IDA/2015 |
prezutie služobného motorového vozidla |
100,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
18.11.2015 |
| 545/KJH/2015 |
dodanie čistiacich prostriedkov |
680,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 546/IDA/2015 |
odtiahnutie SMV do servisu |
115,00 € |
Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
19.11.2015 |
| 547/IDA/2015 |
výmena žiaroviek stretávacích svetiel na SMV |
100,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
19.11.2015 |
| 548/SGA/2015 |
maliarsky materiál |
100,00 € |
František Ivančík FEROCOLOR |
19.11.2015 |
| 549 /SJF/2015 |
zapožžičanie a čistenie rohoží |
60,00 € |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
19.11.2015 |
| 550//KJH/2015 |
právne poradenstvo |
4 981,50 € |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
20.11.2015 |
| 551/IDA/2015 |
sezone prezutie pneumatík s vyvážením SMV |
22,18 € |
Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
20.11.2015 |
| 552/KJH/2015 2 |
dodanie CD-R 700 MB |
30,00 € |
EKS |
20.11.2015 |
| 553/KJH/2015 |
dodanie operačnej pamäte |
900,00 € |
EKS |
20.11.2015 |
| 554 /SJF/2015 |
deratizácia priestorov |
60,00 € |
All in Cube s. r. o. |
23.11.2015 |
| 555/KAB/2015 |
objednanie školenia cestovné náhrady |
100,00 € |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
24.11.2015 |
| 556 /SJF/2015 |
servisný zásah na opravu kamerového systému |
200,00 € |
CONTEST s.r.o. |
25.11.2015 |
| 558/KJH/2015 |
dodanie ručného inštalačného náradia |
270,00 € |
EKS |
25.11.2015 |
| 559/KJH/2015 |
dodanie hygienických potrieb |
600,00 € |
EKS |
27.11.2015 |
| 560/KJH/2015 |
oprava-servis kávovaru |
42,00 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
30.11.2015 |
| 561/KJH/2015 |
dodanie koberca-behúň |
64,80 € |
Podlaha pre každého s.r.o. |
01.12.2015 |
| 562/CZA/2015 |
objedenanie obeda pre 4 osoby |
100,00 € |
MAC - GASTRO spol. s r.o. |
01.12.2015 |
| 563/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
50,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 564/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
30,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 565/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
120,00 € |
PAPERA s.r.o. |
|
| 566/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
146,14 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 567/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
80,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 568/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
150,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 569/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
30,00 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 570/KJH/2015 |
sanitácia výdajníkov |
249,60 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
02.12.2015 |
| 571/IDA/2015 |
príprava na vykonanie Tk a EK na SMV |
400,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
02.12.2015 |
| 572/KJH/2015 |
dodanie kancelárskych potrieb |
4,62 € |
PAPERA s.r.o. |
02.12.2015 |
| 573/KJH/2015 |
dodanie galónov vody |
85,20 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
07.12.2015 |
| 574/IDA/2015 |
pravidelná servisná prehliadka SMV |
400,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
07.12.2015 |
| 575/KJH/2015 |
objednanie kávy do kávomatu |
177,12 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
07.12.2015 |
| 576/IDA/2015 |
Záručný servis SMV |
0,00 € |
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. |
07.12.2015 |
| 577/KJH/2015 |
dodanie patch káblov cet. |
130,00 € |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
07.12.2015 |
| 578/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
210,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
07.12.2015 |
| 579/KJH/2015 |
sťahovanie interiéru do nového objektu |
990,00 € |
BOHEL, s.r.o. |
07.12.2015 |
| 580/IDA/2015 |
výmena žiaroviek stretávací svetiel SMV |
50,00 € |
Stanislav Hilka – Autoservis |
08.12.2015 |
| 581/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
153,60 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
08.12.2015 |
| 582/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
303,60 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
08.12.2015 |
| 583 /SJF/2015 |
zabezpečenie upratovania, umývania okien |
870,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
09.12.2015 |
| 584/NLA/2015 |
objednanie tlače |
67,60 € |
INPROST spol. s r.o. |
09.12.2015 |
| 585/NLA/2015 |
objednanie tlače |
597,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
09.12.2015 |
| 586/NLA/2015 |
objednanie periodík |
1 363,65 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
09.12.2015 |
| 587/NLA/2015 |
odber zbierky zákonov SR |
350,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
09.12.2015 |
| 588/SJF/2015 |
odborná prehliadka a skúška VTZ |
800,00 € |
HA - GAS, s.r.o. |
09.12.2015 |
| 589/KJH/2015 |
prekládka telefonnej ústredne |
854,20 € |
M I K R O H U K O, spol. s r.o. |
09.12.2015 |
| 590 /SJF/2015 |
likvidácia odpadu |
168,00 € |
Marius Pedersen, a.s. |
10.12.2015 |
| 591/NLA/2015 |
objednanie cateringu |
1 178,00 € |
Jana Černá |
14.12.2015 |
| 592 /SJF/2015 |
periodická revízia OPaOS |
120,00 € |
František Krett - Elektro Krett |
16.12.2015 |
| 593/SJF/2015 |
zimná údržba |
192,00 € |
Koppy Service, s. r. o. |
16.12.2015 |
| 594/SJF/2015 |
jesenná deratizácia |
70,00 € |
Ján Mochnáč - DERO |
16.12.2015 |
| 595 /SJF/2015 |
Periodická ročná kontrola HP |
40,00 € |
BP SERVIS SK s.r.o. Košice |
16.12.2015 |
| 596 /SJF/2015 |
výroba samolepiacich folii |
40,00 € |
Plotbase s. r. o. |
16.12.2015 |
| 597/KJH/2015 |
náplň do lekárničiek |
413,90 € |
Pyxis s.r.o.82105 Bratislava-Ružinov, Trenčianska 56/D |
17.12.2015 |
| 598/NLA/2015 |
objednanie manuálu prevádzkovateľa budovy |
76,62 € |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
17.12.2015 |
| 599/KJH/2015 |
dodanie jedálenského riadu |
230,00 € |
EKS |
17.12.2015 |
| 600/KJH/2015 |
výroba pečiatok |
30,00 € |
Dagmar Barčáková DAGTIKO |
17.12.2015 |
