| 100451 |
Kancelársky materiál 585/NLA/2017 |
157,68 € |
PAPERA s.r.o. |
28.09.2017 |
| 4240000455 |
upratovanie september 2017 521/FJA/2017 |
730,12 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
29.09.2017 |
| 100453 |
Hygienické potreby 588/fja/2017 |
296,80 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
02.10.2017 |
| 100460 |
kancelársky papier 591/NLA/2017 |
141,00 € |
Konica Minolta Slovakia spol s r.o. |
02.10.2017 |
| 100461 |
Kancelársky materiál 590/NLA/2017 |
264,24 € |
PAPERA s.r.o. |
02.10.2017 |
| 100491 |
Konzekutívne tlmočenie 576/SGB/2017 |
520,00 € |
Jakub Zapotoka, Mgr. |
02.10.2017 |
| 100512 |
Informačná technológia KZ-Z201740707_Z, č.P.IKT301021C790-MTZ 473/KJH/2017 |
18 250,00 € |
Gratex International, a.s. |
02.10.2017 |
| 4240000495 |
servis sl. mot. vozidla 543/OZA/2017 |
362,40 € |
Stanislav Hilka - Autoservis |
02.10.2017 |
| 100455 |
Ekologická likvidácia odpadu 584/fja/2017 |
420,00 € |
Marius Pedersen, a.s. |
03.10.2017 |
| 100456 |
Tlakový čitisič Kärcher 592/fja/2017 |
151,89 € |
František Majtán - EURONICS TPD |
03.10.2017 |
| 100463 |
prenos zo seminára 573/KLF/2017 |
600,00 € |
FLOK, s.r.o. |
03.10.2017 |
| 100479 |
mandátne certifikáty 544/KLF/2017 |
1 382,40 € |
D.Trust Certifikačná Autorita.a.s. |
03.10.2017 |
| 4240000465 |
jesenný servis klimatizácie 594/SJF/2017 |
450,00 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
03.10.2017 |
| 4240000466 |
upratovanie 597/SJF/2017 |
66,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
03.10.2017 |
| 4240000468 |
upratovanie 596/SJF/2017 |
50,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
03.10.2017 |
| 4240000472 |
tematický monitoring médií 9/2017 |
318,66 € |
STORIN plus s.r.o. |
03.10.2017 |
| 4240000480 |
platby firemnými kartami DC za 09/2017 |
2 029,90 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
03.10.2017 |
| 100457 |
sťahovanie nábytku kanc. 601, 407 |
313,20 € |
PLUSIM, spol. s r.o. |
04.10.2017 |
| 100458 |
revízia elektrických zariadení 559/SJF/2017 |
1 300,00 € |
NARSE, s.r.o. |
04.10.2017 |
| 100477 |
"Seminár ""Energetika a klíma"" 567/CZA/2017 |
1 410,00 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
04.10.2017 |
| 100478 |
"Seminár ""Energetika a klíma"" 568/CZA/2017 |
1 842,67 € |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
04.10.2017 |
| 4240000475 |
spravodajský servis za 9/2017 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
04.10.2017 |
| 4240000496 |
servis sl. mot. vozidla 598/OZA/2017 |
1 053,41 € |
Stanislav Hilka - Autoservis |
04.10.2017 |
| 100459 |
stolový zásuvkový blok 601/FJA/2017 |
641,83 € |
BUČO s.r.o. |
05.10.2017 |
| 100462 |
čistiace prostriedky 602/FJA/2017 |
322,72 € |
Klaudia Klimová |
05.10.2017 |
| 4240000474 |
IP VPN - mesačný poplatok 9/2017 |
1 138,80 € |
BENESTRA, s.r.o. |
05.10.2017 |
| 4240000479 |
Tonery 604/NLA/2017 |
1 946,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
05.10.2017 |
| 4240000481 |
telekomunikačné služby 9/2017 |
1 243,37 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2017 |
| 4240000482 |
telekomunik. služby 9/2017 |
30,10 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2017 |
| 100465 |
vzdelávacia aktivita 607/MRB/2017 |
234,00 € |
Creatio EU, s.r.o. |
09.10.2017 |
| 100481 |
pranie bytových textílií 605/NLA/2017 |
23,00 € |
Mýval s.r.o. |
09.10.2017 |
| 100483 |
záložné batérie 606/KJH/2017 - z.č. 2/6/2017 |
143,04 € |
APIS spol. s r.o. |
09.10.2017 |
| 100466 |
likvidacia odpadu 610/FJA/2017 |
96,00 € |
OLO, a. s. Bratislava |
10.10.2017 |
| 100467 |
prečistenie upchatého potrubia 611/FJA/2017 |
240,00 € |
AKS group, s.r.o. |
11.10.2017 |
| 100468 |
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov ŠS Bojnice 608/fja/2017 |
44,68 € |
Igor Janáč - HAS centrum |
11.10.2017 |
| 100486 |
náplň do lekárničky 616/FJA/2017 |
16,70 € |
Lekáreň Caritas |
11.10.2017 |
| 4240000490 |
Zahraničná pracovná cesta - poplatok 612/SGA/2017 |
100,00 € |
Faveo, s.r.o. |
11.10.2017 |
| 100469 |
Revízia detektorov v kotolni 609/FJA2017 |
168,00 € |
INTRAM spol s.r.o. |
12.10.2017 |
| 4240000493 |
Najomne za 10/2017 pre exp.NKU SR Mileticova, BA. |
825,56 € |
Slovenská správa ciest |
12.10.2017 |
| 4240000494 |
Telefónne poplatky za 9/2017 exp.BA |
39,50 € |
Slovenská správa ciest |
12.10.2017 |
| 4240000504 |
letenka Viedeň-Amsterdam-Lima 618/CZA/2017 |
6 282,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
12.10.2017 |
| 100475 |
vzdelávacia aktivita 621/MRB/2017 |
74,00 € |
PROEKO s.r.o. |
13.10.2017 |
| 4240000492 |
letenky Viedeň-Varšava-Viedeň 619/SGB/2017 |
1 566,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
13.10.2017 |
| 100484 |
Ekologická likvidácia odpadu 625/FJA/2017 |
150,00 € |
Marius Pedersen, a.s. |
16.10.2017 |
| 100485 |
interiérové vybavenie 624/FJA/2017 |
179,70 € |
IKEA Bratislava s.r.o. |
16.10.2017 |
| 100494 |
kancelársky papier 626/NLA/2017 |
363,78 € |
Konica Minolta Slovakia spol s r.o. |
16.10.2017 |
| 100506 |
kancelárske stoličky 622/KJH/2017 |
11 499,84 € |
BEBA plus s.r.o. |
16.10.2017 |
| 4240000497 |
Oprava vykurovacieho okruhu na VZT jednotke ATREA DUPLEX 627/FJA/2017 |
290,70 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
16.10.2017 |
| 4240000502 |
Revízia EZS čiastková 623/FJA/2017 |
147,41 € |
TKC alarm, s.r.o. |
16.10.2017 |
| 4240000509 |
vyúčtovanie nákladov |
2 975,81 € |
Inšpektorát práce Nitra |
16.10.2017 |
| 100482 |
vzdelávacia aktivita 629/MRB/2017 |
79,00 € |
PROEKO s.r.o. |
17.10.2017 |
| 100495 |
Kancelársky materiál 631/NLA/2017 |
89,55 € |
PAPERA s.r.o. |
17.10.2017 |
| 100496 |
Kancelársky materiál 632/NLA/2017 |
78,30 € |
PAPERA s.r.o. |
17.10.2017 |
| 4240000500 |
Tonery 628/NLA/2017 |
222,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
17.10.2017 |
| 4240000501 |
Tonery 630/NLA/2017 |
163,56 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
17.10.2017 |
| 100488 |
Elektrické sušiče rúk HAKL SR 1800 633/fja/2017 |
135,96 € |
Vodomat s.r.o. |
18.10.2017 |
| 100492 |
vzdelávacia aktivita 635/MRB/2017 |
144,00 € |
PROEKO s.r.o. |
18.10.2017 |
| 100493 |
vzdelávacia aktivita 636/MRB/2017 |
75,00 € |
PROEKO s.r.o. |
18.10.2017 |
| 4240000510 |
poskytnutie odbornej činnosti pri KA 009/2017/1060 Z/23/2017 |
3 000,00 € |
Slovenská technická univerzita |
18.10.2017 |
| 100487 |
Oprava sifónu /FJA/2017 |
150,24 € |
TREND SERVIS s.r.o. |
19.10.2017 |
