| 4240000690 |
stravné lístky exp. ZA |
986,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.02.2018 |
| 4240000691 |
stravné lístky exp. TN |
720,80 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.02.2018 |
| 4240000692 |
revízia EPS a EZS BB. 63/FJA/2018 |
288,00 € |
MIKI SYSTÉMY s.r.o. |
01.02.2018 |
| 4240000694 |
stravné lístky NR |
588,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
01.02.2018 |
| 4240000705 |
telekomunik. služby BB 01/2018 |
1 158,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.02.2018 |
| 4240000705 |
telekomunik. služby Bojnice 01/2018 |
1 158,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.02.2018 |
| 4240000705 |
telekomunik. služby Košice 01/2018 |
1 158,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.02.2018 |
| 4240000705 |
telekomunik. služby Prešov 01/2018 |
1 158,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.02.2018 |
| 4240000705 |
telekomunik. služby Trenčín 01/2018 |
1 158,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.02.2018 |
| 4240000705 |
telekomunik. služby Trnava 01/2018 |
1 158,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.02.2018 |
| 4240000705 |
telekomunik. služby Žilina 01/2018 |
1 158,79 € |
Slovak Telekom, a.s. |
01.02.2018 |
| 4240000710 |
letenky 67/CZA/2018 |
509,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
01.02.2018 |
| 4240000713 |
vyúčtovanie za 10-12/2017-exp.TT |
653,40 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
01.02.2018 |
| 100676 |
odborná publikácia 69/MRB/2018 |
53,59 € |
Wolters Kluwer s.r.o |
02.02.2018 |
| 4240000695 |
stravné lístky PO |
853,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.02.2018 |
| 4240000697 |
stravné lístky |
6 358,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.02.2018 |
| 4240000698 |
stravné lístky |
761,60 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.02.2018 |
| 100671 |
vzdelávacia aktivita 72/MRB/2018 |
35,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
05.02.2018 |
| 100673 |
Kvetinová dekorácia 70/NLA/2018 |
1 200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
05.02.2018 |
| 4240000699 |
IP VPN - mesačný poplatok 01/2018 |
1 138,80 € |
BENESTRA, s.r.o. |
05.02.2018 |
| 4240000706 |
upratovanie február 2018 71/FJA/2018 |
1 000,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
05.02.2018 |
| 4240000707 |
platby firemnými kartami DC 1/2018 |
57,00 € |
Diners Club CS, s.r.o. |
05.02.2018 |
| 4240000714 |
prenájom a služby |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
05.02.2018 |
| 4240000715 |
dofakturácia služieb pri prenájme NP, PO |
138,36 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
05.02.2018 |
| 4240000716 |
El.energia Bojnice - vyuctovanie, nedopl |
481,12 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
05.02.2018 |
| 4240000717 |
FA-elektrina nedoplatok 01/2018 |
539,36 € |
ZSE Energia |
05.02.2018 |
| 100675 |
Oprava osvetlenia na budove NKÚ 75/FJA/2018 |
100,00 € |
Jozef Novota |
06.02.2018 |
| 100684 |
Telefónny analogóvý prístroj Panasonic KX-TS520 5ks, 73/OZA/2018 |
79,50 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
06.02.2018 |
| 4240000718 |
stočné,vodné |
80,24 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
06.02.2018 |
| 100677 |
rokovania EUROSAI 77/KLF/2018 |
17 930,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
07.02.2018 |
| 100678 |
medzinárodná konferencia 78/KLF/2018 |
13 860,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
07.02.2018 |
| 100679 |
Zaizolovanie komína 76/FJA/2018 |
520,00 € |
INSSPOL, s. r. o. |
07.02.2018 |
| 4240000703 |
oprava multifunkčného zariadenia 79/NLA/2018 |
126,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
07.02.2018 |
| 4240000704 |
oprava multifunkčného zariadenia 80/KJH/2018 |
260,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
07.02.2018 |
| 100680 |
pečiatky 84/KJH/2018 |
110,00 € |
FIBI s.r.o. |
08.02.2018 |
| 100681 |
vzdelávacia aktivita 83/MRB/2018 |
90,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
08.02.2018 |
| 100682 |
vzdelávacia aktivita 82/MRB/2018 |
72,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
08.02.2018 |
| 100683 |
odborná publikácia 85/MRB/2018 |
59,00 € |
TEOS Trenčín Ing. Peter Haluska |
09.02.2018 |
| 100685 |
odstránenie havarijného stavu na radiátore 87/SJF/2018 |
153,60 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
09.02.2018 |
| 100689 |
poštové služby |
234,80 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.02.2018 |
| 4240000708 |
Mesačný paúšál monitoringu vozidiel za mesiac január 2018 74/OZA/2018 |
316,80 € |
Commander Systems, s. r. o. |
09.02.2018 |
| 4240000709 |
úhrada PHM 81/OZA/2018 Z/4/2016 |
2 638,43 € |
SLOVNAFT, a.s. |
09.02.2018 |
| 4240000711 |
servisná podpora KIS 01/2018 |
34 464,30 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
09.02.2018 |
| 4240000712 |
servisná podpora RKIS 01/2018 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
09.02.2018 |
| 100686 |
maliarsky materiál 89/FJA/2018 |
89,51 € |
FARLESK spol. s r.o. |
12.02.2018 |
| 100687 |
Príslušenstvo na údržbu kávovaru 88/FJA/2018 |
38,40 € |
Marketworld s.r.o. |
12.02.2018 |
| 100688 |
Zákon o dani z príjmov 91/MRB/2018 |
14,92 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
12.02.2018 |
| 100690 |
Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve 90/MRB/2018 |
9,03 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
12.02.2018 |
| 100691 |
vzdelávacia aktivita 92/MRB/2018 |
73,00 € |
PROEKO s.r.o. |
12.02.2018 |
| 100692 |
vzdelávacia aktivita 93/MRB/2018 |
18,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
12.02.2018 |
| 100693 |
vzdelávacia aktivita 94/MRB/2018 |
108,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
12.02.2018 |
| 100694 |
vzdelávacia aktivita 95/MRB/2018 |
108,00 € |
Regionálne vzdel.centrum Košice |
12.02.2018 |
| 4240000719 |
spravodajský servis 01/2018 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
12.02.2018 |
| 4240000724 |
Vykonanie servisu k TK a EK a oprava všetkých závad na SMV Audi A6 ev. č. BA965OD, 96/OZA/2018 |
764,74 € |
Stanislav Hilka - Autoservis |
12.02.2018 |
| 100695 |
poštové služby TN 01/2018 |
1,70 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.02.2018 |
| 100696 |
poštové služby 01/2018 |
3,35 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.02.2018 |
| 100697 |
poštové služby 01/2018 PO |
24,40 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.02.2018 |
| 100698 |
poštové služby 01/2018 BB |
26,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.02.2018 |
| 100699 |
poštové služby 01/2018 KE |
10,05 € |
Slovenská pošta, a.s. |
13.02.2018 |
| 100700 |
Hygienické potreby BA 97/fja/2018 |
476,00 € |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
13.02.2018 |
