antig. tersty-COVID 19 - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000300655/2022 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | antig. tersty-COVID 19 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 1 800,00 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | 103340 |
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2022 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Františkánske námestie 3A, Prešov |
| IČO dodávateľa | 36515388 |