čistiace potreby BB - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100475 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | čistiace potreby BB |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 272,48 € |
| Identifikácia zmluvy | 810000009 |
| Identifikácia objednávky | 1000011040 |
| Dátum doručenia faktúry | 05.06.2023 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Lamitec, spol. s r.o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Pestovateľská 9, Bratislava-Ružinov, SK |
| IČO dodávateľa | 35710691 |