Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300290/2021
Popis fakturovaného plnenia čistiace potreby NR
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 19,68 €
Identifikácia zmluvy Z/3/2018
Identifikácia objednávky 4240002987
Dátum doručenia faktúry 23.04.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Wolkrova 5, Bratislava
IČO dodávateľa 33768897