čistiace potreby ZA - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000300517/2022 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | čistiace potreby ZA |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 123,76 € |
| Identifikácia zmluvy | Z/11/2021 |
| Identifikácia objednávky | 4240003616 |
| Dátum doručenia faktúry | 27.06.2022 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Wolkrova 5, Bratislava |
| IČO dodávateľa | 33768897 |