čistiace potreby ZA - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300517/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | čistiace potreby ZA |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 123,76 € |
Identifikácia zmluvy | Z/11/2021 |
Identifikácia objednávky | 4240003616 |
Dátum doručenia faktúry | 27.06.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Wolkrova 5, Bratislava |
IČO dodávateľa | 33768897 |