Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100335
Popis fakturovaného plnenia čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 226,18 €
Identifikácia zmluvy 810000009
Identifikácia objednávky 1000010138
Dátum doručenia faktúry 24.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Lamitec, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Pestovateľská 9 Bratislava-Ružinov, SK
IČO dodávateľa 35710691