Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300683/2021
Popis fakturovaného plnenia čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 86,87 €
Identifikácia zmluvy Z/11/2021
Identifikácia objednávky 4240003135
Dátum doručenia faktúry 27.08.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Wolkrova 5, Bratislava
IČO dodávateľa 33768897