Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300503/2022
Popis fakturovaného plnenia čistiace prostriedky TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 47,74 €
Identifikácia zmluvy Z/11/2021
Identifikácia objednávky 4240003617
Dátum doručenia faktúry 20.06.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Wolkrova 5, Bratislava
IČO dodávateľa 33768897