čistiaci materiál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300594/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | čistiaci materiál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 67,20 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103243 |
Dátum doručenia faktúry | 22.07.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | REMPO, s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Stará Vajnorská 19, Bratislava |
IČO dodávateľa | 35819081 |