Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300594/2022
Popis fakturovaného plnenia čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 67,20 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103243
Dátum doručenia faktúry 22.07.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa REMPO, s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Stará Vajnorská 19, Bratislava
IČO dodávateľa 35819081