Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000325026/2022
Popis fakturovaného plnenia čistiaci stroj na dlažbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 4 972,80 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103617
Dátum doručenia faktúry 14.12.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa 35786078