COVID 19 - dezinf.roztok - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300351/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | COVID 19 - dezinf.roztok |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 198,00 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 102629 |
Dátum doručenia faktúry | 07.05.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | REVIS-SERVIS spol. s r. o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Na Priehon 875/2A, Nitra - Dolné Krškany |
IČO dodávateľa | 36657719 |