Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry d0012
Popis fakturovaného plnenia poplatok za komunálny odpad 5/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 265,44 €
Identifikácia zmluvy záv.nar.13/04a13/07
Identifikácia objednávky ---
Dátum doručenia faktúry 08.06.2015
Dátum úhrady faktúry 12.06.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Hlavne mesto SR BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
IČO dodávateľa 00603481