d0017 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | d0017 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | komunálny odpad 10/2014 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 298,62 € |
Identifikácia zmluvy | záv.nar.13/04 a 13/0 |
Identifikácia objednávky | --- |
Dátum doručenia faktúry | 10.11.2014 |
Dátum úhrady faktúry | 13.11.2014 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Hlavne mesto SR BA |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava |
IČO dodávateľa | 00603481 |